老師，我想問(wèn)一下。比如：現(xiàn)在是12月份，那我做的是11月份的帳，計(jì)提工資是不是要在10月30號(hào)計(jì)提，10月份當(dāng)月的工資和社保。會(huì)計(jì)分錄要怎么做。然后11月份發(fā)放工資，11月份月頭繳納社保費(fèi)用。會(huì)計(jì)分錄要怎么做

老師你好，我們家的工資表因?yàn)槌龅谋容^晚，所以個(gè)稅都是錯(cuò)開(kāi)一個(gè)月報(bào)的，賬里的工資也是錯(cuò)開(kāi)一個(gè)月的。比如10月的個(gè)稅報(bào)的是9月份的工資表，10月的賬里也是計(jì)提并發(fā)放9月的工資。這個(gè)月開(kāi)始如果我們按正常月份報(bào)個(gè)稅應(yīng)該怎么辦？如果個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)的是11月的個(gè)稅，但是11月的賬里計(jì)提發(fā)放10月的個(gè)稅，然后又計(jì)提了11月的工資，那豈不是賬里比個(gè)稅系統(tǒng)里多了一個(gè)月的工資嗎？

老師你好，10月份員工工資月末計(jì)提多了，多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話(huà)是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借：是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個(gè)人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷(xiāo)10月份工資，在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷(xiāo)，是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷(xiāo)做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷(xiāo) 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)

老師 幫我理順下 現(xiàn)在11月份 工資按常規(guī)是不是，1.發(fā)放10月份工資（10月計(jì)提的） 2.同時(shí)要計(jì)提11月工資，申報(bào)社保時(shí)候就是按照10月的工資申報(bào)是嗎？有點(diǎn)迷糊

其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題，我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái)，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，所以是計(jì)提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的，我以后想按工資表的來(lái)，但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng)，社?？劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬，我怎么調(diào)賬呢