老師，你好，我司屬制造業(yè)，年含稅銷售額8千萬(wàn)左右?，F(xiàn)在有個(gè)外國(guó)客戶，不要發(fā)票，已銷售給他190多萬(wàn)了，含稅。這么高的暫估掛賬上怎么處理呀？
您好同學(xué)： 您問(wèn)的是成本暫估怎么處理嗎？
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老師 有個(gè)問(wèn)題 有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開(kāi)了35萬(wàn)左右的普票 繳納稅費(fèi)三千多 但是客戶要13％專票 因?yàn)槭切∫?guī)模開(kāi)不出 于是進(jìn)行降價(jià)銷售 開(kāi)1％的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬(wàn)多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個(gè)增值稅我怎么做賬啊 1月開(kāi)了點(diǎn)其他普票的
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老師下午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，，，一般納稅人公司銷售建材 ，2020年公司銷售一批建材開(kāi)票二十二萬(wàn)，明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開(kāi)具，，月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)具的規(guī)格型號(hào)和庫(kù)存型號(hào)不一樣，，會(huì)計(jì)就暫估入庫(kù)了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材，，，，因?yàn)槭翘摂M暫估入庫(kù)估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問(wèn)題就是我暫估入庫(kù)的一筆二十萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除，，庫(kù)存有一批建材十五萬(wàn)左右的貨沒(méi)有實(shí)物只有賬面余額，，這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作，怎么消除
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在問(wèn)題是這么個(gè)情況，我們?cè)诒旧碛幸患乙话慵{稅人的情況下，因?yàn)槎惤惶吡?，所以我們的下游都不要票，變成了，我進(jìn)項(xiàng)本來(lái)不含稅的情況下下，我要含稅就得加稅，成本增加了，銷售也要虧本給客戶開(kāi)票，我們的代理記賬公司，就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛，開(kāi)了家個(gè)體來(lái)分擔(dān)。個(gè)體戶4月份左右成立的，上個(gè)季度開(kāi)了100多萬(wàn)的發(fā)票出去，一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有，像這樣的情況要可以怎么處理？
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老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多，發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn)多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開(kāi)的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒(méi)有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方不要錢(qián)，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購(gòu)買(mǎi)38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬？我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺(jué)不劃算，尤其不知道怎么平賬
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老師，你好，我司屬制造業(yè)，年含稅銷售額8千萬(wàn)左右?，F(xiàn)在有個(gè)外國(guó)客戶，不要發(fā)票，已銷售給他190多萬(wàn)了，含稅。這么高的暫估掛賬上怎么處理呀？
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考證一年了，怎么繼續(xù)教育呀，這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
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老師紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 用紅字 還是反方向沖
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老師你好！ 制造業(yè)，有一千產(chǎn)品，怎樣做分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M(fèi)用的分錄？
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老師，上次去稅局發(fā)票提額，專管員讓我把公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃合同拿去，我說(shuō)好，現(xiàn)在提額度完成了，我給他送不送租賃合同？他說(shuō)我們季度房產(chǎn)稅交的少，房產(chǎn)稅3元，土地增值稅31.88元。
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我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票，然后弄個(gè)千克，后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢？我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎？
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我們公司是勞務(wù)公司，很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同，有問(wèn)題沒(méi)？
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老師，自然人股東把股份賣(mài)給A公司，認(rèn)繳750萬(wàn)，已實(shí)繳了700萬(wàn)，A公司平價(jià)購(gòu)股份，打款給自然人股東750萬(wàn)的話，繳個(gè)稅是按多少繳呀
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固定資產(chǎn)5月買(mǎi)入，累計(jì)使用月份1，累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是？
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老師，我這邊分公司有一筆工資（分公司申報(bào)個(gè)稅）今天必須付出去?？墒倾y行卡限額了，付不了。我是用總公司先幫分公司支付好（分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅，都是總公司一起申報(bào)）？還是我自己個(gè)人的先付出去，明天分公司再還我？
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我想問(wèn)一直掛著不是個(gè)事呀？萬(wàn)一被查了咋辦，我想問(wèn)整個(gè)怎么處理掉
您好同學(xué)： 先確認(rèn)好您的問(wèn)題點(diǎn)，如果是問(wèn)成本暫估的處理方法，那需要在明年匯算清繳前，把成本發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，匯算清繳時(shí)成本發(fā)票還是不夠，是需要繳納企業(yè)所得稅的。
您說(shuō)成本發(fā)票指的是我們生產(chǎn)這批商品的原材料的進(jìn)項(xiàng)票嗎？
您好同學(xué)： 是的！您文中提高的這么高的暫估指的是什么暫估。
不好意思老師，我沒(méi)有表達(dá)清楚。我的問(wèn)題是：這筆含稅銷售額192萬(wàn)，我們沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)榭蛻舨灰?92萬(wàn)客戶現(xiàn)金支付給我們了，那我們?cè)趺醋鲑~呢？整個(gè)業(yè)務(wù)怎么平賬呢？
192萬(wàn)現(xiàn)金付給老板私人卡了
您好同學(xué)： 不開(kāi)發(fā)票，也需要確認(rèn)收入，做未開(kāi)票收入，申報(bào)增值稅。 借：應(yīng)收賬款- A客戶? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：其他應(yīng)收款--老板 貸：應(yīng)收賬款-A客戶? ? ?
可以把這筆發(fā)票開(kāi)給其他客戶嗎？這樣是不是做假賬了
您好同學(xué)： 是虛開(kāi)發(fā)票，付款客戶名稱，需要跟發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方保持一致，否則有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
比如開(kāi)給A，讓A按發(fā)票打款到我們公賬，我們?cè)偎饺丝ìF(xiàn)金還給A，這樣也不行是嗎？也有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好同學(xué)： 資金流、發(fā)票、合同、物流，需要四流合一。
好的好的，謝謝老師
您好同學(xué)： 嗯嗯！好的！