我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務收入減少，資產負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦??？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師好，是這樣的，請教個問題，現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)，去年9月份因為收到一筆穩(wěn)崗補貼，做賬用了遞延收益這個科目，但是導出來的資產負債表沒有這個科目，導致不平，現(xiàn)在我想把他調成遞延稅款這個科目可以么，因為如果調成營業(yè)外收入的話，會影響利潤表，而且去年的稅也報了，導出來的資產負債表有遞延稅款這個科目

老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產負債表的未分配利潤的勾稽關系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方沖紅，導致勾稽關系不匹配，已經跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調呢！導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。

匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致，去修改年度財務報表的利潤表，同步修改資產負債表，但是資產負債表不知道怎么調（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平，但是資產類的貨幣是 不能調整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表？具體調哪個項目？單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平，如果也調上面對應的負債，會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對，利潤表因為也是調了的，調之前是勾稽關系對的，說明調之后也對。

老師，23年的 上任會計，在財務軟件中 23年 有的月份，減少管理費用在財務軟件中紅字錄入貸方了，結轉的時候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財務費用也有這種情況，導致23年利潤表本年累計凈利潤和資產負債未分配利潤差額表不平了，在23年利潤表中 應該調減 管理費用 和財務費用最后凈利潤本年累計數(shù)是和原來比是增加的才能和資產負債表未分配利潤差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質憑證和附件，這種情況，如何再財務軟件中調整，才能利潤表和資產負債表 科目余額表勾稽關系才能勾稽上呢？