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老師,想問一下,員工出差的差旅費,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助嗎,不需要發(fā)票的吧,有些會計用借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?

2024-11-08 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-08 14:57

是的,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助

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快賬用戶5942 追問 2024-11-08 14:58

有些會計用借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:01

那個處理是錯誤的,不是職工薪酬

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相關(guān)問題討論
是的,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助
2024-11-08
對的是的,是這么做的。
2024-07-22
同學(xué)你好,出差補助不需要發(fā)票,跟出差發(fā)生的發(fā)票一起填寫差旅費報銷單就可以了
2024-08-11
不用 直接做差旅費的
2020-11-01
你好,直接借:管理費用--差旅費,貸:銀行存款
2023-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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