老師您好，員工出差 給予的伙食補助做會計分錄是和住宿交通一起計入嗎 借：管理費用 差旅費 貸：銀行存款 嗎 這個補助還需要幫他們代扣個稅嗎
你好，對的是的，不需要交個稅的。
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老師們想咨詢個問題，我們有個項目在巴馬，19年在接到這個項目的時候（因當(dāng)時資金困難）與項目部經(jīng)理約定，每個月正常發(fā)放工資5000元，出差巴馬項目按在巴馬的實際天數(shù)算包干每天400元補助出差補助（包括：吃飯，住宿費，業(yè)務(wù)招待費，交通費等費用），補助款在項目結(jié)束后一次性付清差補款，現(xiàn)在項目已結(jié)束項目部經(jīng)理問我們要錢，這些出差補助款能給嗎？給了之后賬如何做？如何申報個稅？會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎？
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老師！ 我們有個項目在巴馬，19年在接到這個項目的時候（因當(dāng)時資金困難）與項目部經(jīng)理約定，每個月正常發(fā)放工資5000元，出差巴馬項目按在巴馬的實際天數(shù)算包干每天400元補助出差補助（包括：吃飯，住宿費，業(yè)務(wù)招待費，交通費等費用），補助款在項目結(jié)束后一次性付清差補款，現(xiàn)在項目已結(jié)束項目部經(jīng)理問我們要錢，這些出差補助款能給嗎？給了之后賬如何做？如何申報個稅？會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎？
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老師您好，員工出差 給予的伙食補助做會計分錄是和住宿交通一起計入嗎 借：管理費用 差旅費 貸：銀行存款 嗎 這個補助還需要幫他們代扣個稅嗎
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老師您 好，請教一下，公司員工開自已私家車出差，加的油費，通行費，報銷時，做賬是做應(yīng)付職工薪酬-補貼，要是入補貼的話，通行費是可以抵進項的，那分錄是借：管理費用-津貼 應(yīng)交稅費-進項 貸應(yīng)付職工薪酬-津貼 這個分錄有問題嗎
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16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發(fā)票，沒有住宿費和交通費等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發(fā)票借:管理費用，貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，二級科目差旅費。2023-，你好，只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒有其他的發(fā)票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)沒有其他的證明，？
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謝謝老師
不要客氣，工作愉快
老師您好 像公雜費 這些可以和伙食補助算到一起嗎 我們單位是派車 伙食補助100一天每人 坐高鐵 伙食補助100+公雜費80是出差交通補助
雜費這個具體的是什么？
市內(nèi)交通與通訊費 就是不再報銷趕往機場或者車站的費用了 給的交通補助
你好，你們不是實報實銷的嗎？
這種還有補助，而且你的差旅津貼金額比較大的，你稅務(wù)局不認可的情況下，一樣也需要你交個稅的，自己注意點。
好的謝謝老師 如果交個稅是不是按照一般勞務(wù)報酬申報 那這個補助怎么寫分錄啊老師
他是你單位職工嗎？如果是的話，按照工資薪金。
借管理費用，福利費 貸應(yīng)付職工薪酬，福利費 借應(yīng)付職工薪酬，福利費 貸銀行存款。
兼職的老師怎么寫
有的是本單位的 有的是外聘的老師
借管理費用、勞務(wù)費貸、銀行存款。
謝謝老師 十分感謝
不用客氣，工作愉快。