請(qǐng)問(wèn)老師 我們?cè)?月底開(kāi)具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請(qǐng)問(wèn)老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢？

老師，請(qǐng)教一下，10月份開(kāi)了一張發(fā)票，做了賬，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了，這個(gè)月沖紅然后重新開(kāi)了，我分錄要怎么做呢

老師，在1月份的憑證里我做了一個(gè)憑證借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入（銷(xiāo)售稅金），但這個(gè)憑證應(yīng)該是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理

老師，您好 公司六月份有開(kāi)普票和專(zhuān)票，還有預(yù)開(kāi)了一個(gè)單位的專(zhuān)票，預(yù)收和應(yīng)收實(shí)際金額共是116840，銷(xiāo)項(xiàng)稅共是6613.6，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)際金額共是110226.4，6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅都寫(xiě)借方去了，應(yīng)收和預(yù)收與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的實(shí)際金額寫(xiě)反了，請(qǐng)問(wèn)7月份怎么再寫(xiě)一個(gè)憑證調(diào)整回來(lái)，預(yù)開(kāi)發(fā)票的款已經(jīng)收到了

老師，我今年8月份開(kāi)了一張發(fā)票，記入了應(yīng)收賬款，9月份收到款項(xiàng)，忘沖應(yīng)收賬款了，又記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，增值稅已繳納，現(xiàn)在如何更正，是否可以沖減11月份的增值稅