老師。軟件公司即增即退的稅額是自動生成還是需要手動修改
軟件公司即征即退的稅額通常不是自動生成的，需要進行相關(guān)的計算和申報操作，是手動填寫的
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A公司銷售其自主開發(fā)生產(chǎn)的動漫軟件，按照國家規(guī)定，該軟件產(chǎn)品適用增值稅即征即退政策，2×21年12月在進行納稅申報時，對歸屬于11月的增值稅即征即退提交退稅申請，經(jīng)主管稅務機關(guān)審核后的退稅額為40萬元、這個分錄怎么做??？麻煩老師了
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Q
做減少的時候會自動生成憑證 ?借：折舊金額 貸：原值金額。 ?這個需要手動改，怎么改 這個軟件會自動生產(chǎn)的，但是可以手動改 這個怎么改呢老師
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請問有關(guān)政策“銷售自成行開發(fā)軟件產(chǎn)品，增值稅即增即退”他這個政策里說的軟件產(chǎn)品是指的公司自己開發(fā)的軟件？還是指用這個軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品？一般軟件不是都開6%的稅點嗎，很少開13%的。
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Q
老師您好！我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退，我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設備，應該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售，而且還有軟件，現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退，但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票，這樣一來一回的話，要怎么操作這個即征即退呢？開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢？不懂
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Q
老師你好 請問一下增值稅計提是軟件自動還是需要手動呀
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這個怎么計算老師，即增即退銷售額為163628.32，銷售額為21271.68
同學你好 你要算什么呢？
算退的稅額
同學你好 要知道進項稅額
進項稅額是1024.80
即征即退稅額 = 當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額 - 當期軟件產(chǎn)品銷售額 ×3%。 先計算當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額： 當期軟件產(chǎn)品銷項稅額 = 軟件產(chǎn)品銷售額 ×13%。這里軟件產(chǎn)品銷售額為 163628.32 元，則銷項稅額為 163628.32×13% = 21271.6816 元。 當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額 = 當期軟件產(chǎn)品銷項稅額 - 當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 = 21271.6816 - 1024.80 = 20246.8816 元。 再計算即征即退稅額： 當期軟件產(chǎn)品銷售額 ×3% = 163628.32×3% = 4908.8496 元。 即征即退稅額 = 20246.8816 - 4908.8496 = 15338.032 元。
明白了老師，已退的稅額在哪里可以查到
電子稅局里面查詢就可以
就是沒有找到老師
登錄電子稅務局。 在電子稅務局的主界面或菜單中，找到 “我要辦稅”、“一般退（抵）稅管理” 或類似的選項。 進入 “一般退（抵）稅管理” 后，可能會有 “入庫減免退抵稅”、“退稅記錄查詢” 或其他相關(guān)的模塊，點擊進入。 在查詢頁面中，選擇相應的時間段、退稅類型（如即征即退）等條件，進行查詢。 系統(tǒng)可能會顯示符合條件的即征即退記錄，包括已退稅額等信息。