老師。軟件公司即增即退的稅額是自動(dòng)生成還是需要手動(dòng)修改
軟件公司即征即退的稅額通常不是自動(dòng)生成的，需要進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算和申報(bào)操作，是手動(dòng)填寫的
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A公司銷售其自主開發(fā)生產(chǎn)的動(dòng)漫軟件，按照國(guó)家規(guī)定，該軟件產(chǎn)品適用增值稅即征即退政策，2×21年12月在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，對(duì)歸屬于11月的增值稅即征即退提交退稅申請(qǐng)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后的退稅額為40萬(wàn)元、這個(gè)分錄怎么做??？麻煩老師了
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做減少的時(shí)候會(huì)自動(dòng)生成憑證 ?借：折舊金額 貸：原值金額。 ?這個(gè)需要手動(dòng)改，怎么改 這個(gè)軟件會(huì)自動(dòng)生產(chǎn)的，但是可以手動(dòng)改 這個(gè)怎么改呢老師
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請(qǐng)問(wèn)有關(guān)政策“銷售自成行開發(fā)軟件產(chǎn)品，增值稅即增即退”他這個(gè)政策里說(shuō)的軟件產(chǎn)品是指的公司自己開發(fā)的軟件？還是指用這個(gè)軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品？一般軟件不是都開6%的稅點(diǎn)嗎，很少開13%的。
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老師您好！我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退，我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備，應(yīng)該是自己購(gòu)買一些材料生產(chǎn)銷售，而且還有軟件，現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退，但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開那個(gè)紅字發(fā)票，這樣一來(lái)一回的話，要怎么操作這個(gè)即征即退呢？開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢？不懂
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老師你好 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅計(jì)提是軟件自動(dòng)還是需要手動(dòng)呀
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電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪，每月應(yīng)收大概在20萬(wàn)左右，交稅是按照季度繳納嗎？請(qǐng)問(wèn)具體要交多少稅，麻煩展示一下稅種的計(jì)算過(guò)程，謝謝！
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你好老師，剛看到有一個(gè)受益人備案的消息，還今天是最后一天，這是什么情況，過(guò)了今天就不能備案了？這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模開20萬(wàn)普票，11萬(wàn)專票，還是得按31萬(wàn)交稅是不是呀
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老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車，原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在賣5五萬(wàn)元，我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人，賣方是我公司，最下面是二手車市場(chǎng)名字，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅是我公司交嗎，交多少，為何我公司查不到交的稅
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關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎？
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維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
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老師好，請(qǐng)問(wèn)我公司賣了一個(gè)二手車，收到的是普票車管所開的，5萬(wàn)元，說(shuō)是交稅了，我在電子稅務(wù)局里，完稅證明查不到??！是教的增值稅嗎？還是在哪里查，這發(fā)票不顯示稅啊
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老師，我們是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)刀削面，包子，水面，這些是開什么項(xiàng)目名稱，稅率是多少了？
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現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù)，是不是一個(gè)是正的10，一個(gè)是-10？正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)？
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老師，我們是一般納稅人，有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元，記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票，現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好？哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
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這個(gè)怎么計(jì)算老師，即增即退銷售額為163628.32，銷售額為21271.68
同學(xué)你好 你要算什么呢？
算退的稅額
同學(xué)你好 要知道進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額是1024.80
即征即退稅額 = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 ×3%。 先計(jì)算當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額： 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額 = 軟件產(chǎn)品銷售額 ×13%。這里軟件產(chǎn)品銷售額為 163628.32 元，則銷項(xiàng)稅額為 163628.32×13% = 21271.6816 元。 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 21271.6816 - 1024.80 = 20246.8816 元。 再計(jì)算即征即退稅額： 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 ×3% = 163628.32×3% = 4908.8496 元。 即征即退稅額 = 20246.8816 - 4908.8496 = 15338.032 元。
明白了老師，已退的稅額在哪里可以查到
電子稅局里面查詢就可以
就是沒(méi)有找到老師
登錄電子稅務(wù)局。 在電子稅務(wù)局的主界面或菜單中，找到 “我要辦稅”、“一般退（抵）稅管理” 或類似的選項(xiàng)。 進(jìn)入 “一般退（抵）稅管理” 后，可能會(huì)有 “入庫(kù)減免退抵稅”、“退稅記錄查詢” 或其他相關(guān)的模塊，點(diǎn)擊進(jìn)入。 在查詢頁(yè)面中，選擇相應(yīng)的時(shí)間段、退稅類型（如即征即退）等條件，進(jìn)行查詢。 系統(tǒng)可能會(huì)顯示符合條件的即征即退記錄，包括已退稅額等信息。