謝謝郭老師，我寫了個(gè)，麻煩幫我看看，發(fā)工資墊付時(shí) 借：其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3 貸：銀行款存款 3 年末結(jié)算時(shí) 借：庫存商品 1000 貸：應(yīng)付賬款 1000 支付貨款時(shí) 借：應(yīng)付款賬款：995 貸：其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3 貸：其他應(yīng)收款-公司2 借：其他應(yīng)收款-2 貸：營業(yè)外收入 2

第一個(gè)不對 你們銀行賬戶沒有支付

發(fā)工資時(shí)，那60%的3萬，銀行支付了，先由公司墊付和工資一起發(fā)給員工了

借：其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3 貸：銀行款存款 3 這里修改借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款3萬 第二個(gè)和第三個(gè)對的 第四個(gè)不平

能麻煩老師把完整的時(shí)間線分錄寫一下回傳我不，今天寫好幾次了，還沒搞平

如果第一個(gè)改成老師說的那樣，銀行余額沒有減少3萬，

第四個(gè)營業(yè)外收入的16604銀行余額是沒有增加的，用來抵掉要付的貨款了

銀行賬戶沒有支付 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付賬款b3 借庫存商品 貸應(yīng)付帳款b1000 支付借應(yīng)付帳款b1003 看最后你們是幾支付給他多少 你給他獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)票怎么開

老師，還是沒搞明白，工資現(xiàn)在是計(jì)提，要等發(fā)放的時(shí)候，銀行存款余額才會(huì)減少

工資計(jì)提時(shí) 借：應(yīng)付職工資薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 25691 貸：其他應(yīng)收款 25691 公司墊付發(fā)員工工資時(shí) 借：其他應(yīng)收款-員工雅瑞聯(lián)合管理補(bǔ)貼墊付 25691 貸：銀行存款 25691 年末和雅瑞結(jié)算時(shí) 借：庫存商品 1000000 貸：應(yīng)付賬款 1000000 支付貨款時(shí) 借：應(yīng)付賬款 1000000 貸：應(yīng)付職工薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼

支付貨款時(shí) 借：應(yīng)付賬款 1000000 貸：應(yīng)付職工薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 這筆是啥 沖工資啊 這個(gè)工資是單位應(yīng)該承擔(dān)的嗎

老師，早，昨晚還是沒寫好

別人給我們5萬獎(jiǎng)勵(lì)，不直接支付 在年底結(jié)算貨款時(shí)沖減 公司10月墊付3萬發(fā)給員工 要實(shí)現(xiàn)9月計(jì)提 10月銀行余額減少 年底貨款少付3萬

給你們的這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)這50,000發(fā)票怎么開？

貨款按實(shí)際發(fā)生的開

你們支付貨款10萬 他給你貨物15萬開發(fā)票也是15萬 另外五萬的獎(jiǎng)勵(lì)就給你們不開發(fā)票 如果是的話那就是營業(yè)外收入 借庫存商品貸應(yīng)付賬款15萬， 借應(yīng)付賬款15萬， 貸營業(yè)外收入5萬 銀行存款10萬。

工資計(jì)提，墊付怎么寫

借管理費(fèi)用工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付帳款或者其他應(yīng)付款。

老師。那費(fèi)用增加了，

實(shí)際付給員工工資的3萬 后面在貨款少付了

是對是對是的 是的

我分錄寫不出來，到現(xiàn)在還沒搞完整，向你求救