你好這個(gè)不妨礙的計(jì)入10月,整體不影響
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師8月份開(kāi)的材料發(fā)票是專(zhuān)票,我可以用到7月份成本里面嗎?認(rèn)證就留到下個(gè)月認(rèn)證,做待認(rèn)證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因?yàn)楣こ炭钍?月開(kāi)出的,我們是開(kāi)票做收入的,沒(méi)有用工程結(jié)算這個(gè)科目的。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開(kāi)票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對(duì)賬,8月份開(kāi)票(開(kāi)的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來(lái)做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}(cāng)庫(kù)7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估,做到賬實(shí)相符,但是我想問(wèn)實(shí)務(wù)中,真的是企業(yè)都會(huì)選擇暫估這種模式嗎?有沒(méi)有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒(méi)有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問(wèn)老師一打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶(hù)走私戶(hù)可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車(chē)險(xiǎn)的專(zhuān)票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫(xiě)的是車(chē)船稅74.7,合計(jì)金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢(xún)一下,不同名稱(chēng)的公司,但企業(yè)法定代表是同一個(gè)人,公司之間可以互開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬(wàn)填寫(xiě)A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存大100萬(wàn)的話(huà),這種情況怎么處理
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整體不影響,那我直接10月份計(jì)入成本,8月份沒(méi)有在返回去暫估,這樣處理應(yīng)該可以吧。
可以的,不需要再回去暫估
我就是處理有點(diǎn)粗糙。,直接收到發(fā)票計(jì)入10月份
接收到發(fā)票計(jì)入10月份就可以的