老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用，沒票沒入管理費(fèi)用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進(jìn)一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)，我目前賬是這樣做的，進(jìn)的時候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，出的時候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅，里面有一項工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少，有時候會有調(diào)整，這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系，差別不大，因為發(fā)的時候可能有加班費(fèi)，報的時候沒算，如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理

東海公司，南河公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城，其經(jīng)營范圍主要為服飾、家用電器和日用百貨，并開設(shè)一個冷飲店。已租入三層樓房一棟，一樓經(jīng)營日用百貨，二樓經(jīng)營服飾、家用電器，三樓為冷飲店，營業(yè)執(zhí)照已辦妥，準(zhǔn)備開業(yè)。為該公司設(shè)計一套會計制度。經(jīng)事前調(diào)查，獲得以下資料:1.公司名稱為:江河商城有限責(zé)任公司2.己在銀行開立賬戶。3.除兩家合股投資外，還準(zhǔn)備向銀行貨款和吸收他人資金，但他人投資不作為股份，只作為長期應(yīng)付款，按高于同期銀行存款利息10%付息。4.商場和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè)。5.需購入收款機(jī)、貨架、柜臺、音響設(shè)備、桌椅等設(shè)備，運(yùn)輸車輛。6.冷飲店的收入作為非主營業(yè)務(wù)處理。7.商場購銷活動中，庫存商品按售價記賬，可以賒購賒銷。8.雇請的安保人員、保潔若干人，每月按計時工資計發(fā)報酬，獎金視營銷情況而定。9.房屋按月交納祖金。10.按規(guī)定納增值稅、所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加房產(chǎn)稅，稅率按國家視定執(zhí)行。11.公司要求管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等共同費(fèi)用應(yīng)在商場和冷飲店之間分?jǐn)偂?2.利潤要按商場和冷飲店分別計算，稅后利潤按規(guī)定提公積金。

東海公司，南航公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城，其經(jīng)營范圍主要為服飾，家用電器和日用百貨，并開設(shè)一個冷飲店，以租入三層樓房一棟，其中一樓經(jīng)營日用百貨，二樓經(jīng)營服裝，家用電器，三樓為冷飲店。營業(yè)執(zhí)照已辦妥，準(zhǔn)備開業(yè)。請為公司設(shè)計一套會計制度，監(jiān)視前調(diào)查獲得以下資料。公司名稱為江河商城有限責(zé)任公司，已在銀行開立賬戶，除兩家和股投資外，還準(zhǔn)備向銀行貸款和吸收他人資金，但他人投資不作為股份，只作為長期應(yīng)付款，按高于同期銀行存款利率10%利息商城和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè)，需購入收款機(jī)，貨架，柜臺，音響設(shè)備，桌椅等設(shè)備，輸車輛冷飲店的收入作為非主營業(yè)務(wù)收入處理。商城購銷活動中，庫存商品按售價記賬，可以賒購賒銷。故請的安保保潔人員若干人每月按計時工資計發(fā)報酬，獎金視營銷情況而定，房屋按月繳納租金，按規(guī)定繳納增值稅，所得稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加稅率按國家規(guī)定執(zhí)行。我是公司要求管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用等共同費(fèi)用應(yīng)在商場和冷飲店之間按比例分?jǐn)偫麧?，要按商場和冷飲店分分別計算稅后利潤，按規(guī)定提取公積金。問題與任務(wù)：江河商城有限責(zé)任公司應(yīng)如何設(shè)計會計科目？

東海公司、南河公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城，其經(jīng)營范圍主要為服飾、家用電器和日用百貨，并開設(shè)--個冷飲店。已租入三層樓房--棟，-樓經(jīng)營日用百貨，二樓經(jīng)營服飾、家用電器，三樓為冷飲店，營業(yè)執(zhí)照已辦妥，準(zhǔn)備開業(yè)。經(jīng)事前調(diào)查，獲得以下資料:1.公司名稱為江河商城有限責(zé)任公司。2.已在銀行開立賬戶。3.除兩家合股投資外，還準(zhǔn)備向銀行貸款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份，只作為長期應(yīng)付款，按高于同期銀行存款利率10%付息。4.商場和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè)。5.需購入收款機(jī)、貨架、柜臺、音響設(shè)備、桌椅等設(shè)備,運(yùn)輸車--輛。6.冷飲店的收入作為非主營業(yè)務(wù)處理。7.商場購銷活動中，庫存商品按售價記賬，可以賒購賒銷。8.雇請的安保人員、保潔若干人，每月按計時工資計發(fā)報酬，獎金視營銷情況而定。9.房屋按月交納租金。10.按規(guī)定繳納增值稅、所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅會，稅率按國家規(guī)定執(zhí)行。11.公司要求管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等共同費(fèi)用應(yīng)在商場和冷飲店之間分?jǐn)偂?2.利潤要按商場和冷飲店分別計算，稅后利潤按規(guī)定提取公積

您好老師，現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機(jī)，工作掛牌，和有點工具，然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸：銀行存款 另外還有電腦，打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸：銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000，那我用速達(dá)3000，還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面，入庫和出庫嗎？如果做了，那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點和結(jié)存數(shù)，到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用，那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面，不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對嗎？