結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的公積金，然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時(shí)候最后一張憑證出現(xiàn)負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用公積金這個(gè)正常嗎？
你好，這個(gè)也會(huì)要結(jié)轉(zhuǎn)完吧 正常不會(huì)負(fù)數(shù)
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老師 我問你一下 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)有個(gè)20000 因?yàn)?0月沒有記賬 直接導(dǎo)致整個(gè)20000沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導(dǎo)致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時(shí)候出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 需要怎么調(diào)整呢？
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老師，最后一步損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金及附加，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)外支出，所得稅費(fèi)用，看看這樣全不全了
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請(qǐng)問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是： 借：在建工程 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下： 借：以前年度損益 貸：本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎？而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎？
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金蝶kiS標(biāo)準(zhǔn)版，反結(jié)帳之后修改了一個(gè)費(fèi)用類的憑證，之后又把該費(fèi)用的相關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)也手動(dòng)調(diào)整了，重新結(jié)賬之后，出的利潤表數(shù)據(jù)不再準(zhǔn)確。利潤表里管理費(fèi)用的取數(shù)跟明細(xì)賬的管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)不一致了，這種情況怎么處理？
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老師，您好，請(qǐng)問下?lián)p益類科目期末沒有余額，那期末做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時(shí)候是需要把明細(xì)科目都做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？比如管理費(fèi)用下業(yè)務(wù)招待費(fèi)，辦公費(fèi)等
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老師，公司有幾個(gè)員工社保公積金，在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司，然后5月的費(fèi)用只能在b公司繳納，費(fèi)用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的，這幾個(gè)員工的工資是在a公司發(fā)放，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬，B公司本身沒有收入
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事業(yè)單位會(huì)計(jì)（8）發(fā)放上月工資，應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元，應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬元，住房公積金9萬元，共計(jì)45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為2.4萬元，住房公積金9萬元，同時(shí)代扣個(gè)稅2萬元。款項(xiàng)全部通過單位零余額賬戶。（上月代扣本交）（25）年末，M單位將財(cái)政撥款收入600萬元（含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬元，事業(yè)收入450萬元（含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入100萬元（含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬元），附屬單位上繳收入20萬元，經(jīng)營收入28萬元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入80萬元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。（26）M單位將如下費(fèi)用（支出）進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用（事業(yè)支出）650萬元（含財(cái)政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬元，財(cái)政撥款基本支出100萬元，非財(cái)政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬元和180萬元，非財(cái)政非專項(xiàng)資金130萬元），單位管理費(fèi)用（事業(yè)支出）220萬元（含財(cái)政撥款支出210萬元，其余為非財(cái)政非專項(xiàng)資金），經(jīng)營費(fèi)用（經(jīng)營支出）18萬元，上繳上級(jí)費(fèi)用（上繳上級(jí)支出）40萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出）10萬元，所得稅費(fèi)用2.5萬元。
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老師你好！代開發(fā)票材料發(fā)票，需要交增值稅嗎？
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老師，我想問一下，電子發(fā)票額度用完了申請(qǐng)，下月會(huì)自動(dòng)生成額度嗎
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全電發(fā)票按步驟進(jìn)行也練習(xí)不了
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請(qǐng)問：公司在未交增值稅科目下，幾年前就一直遺留有4602的余額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？謝謝
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請(qǐng)問老師，收到區(qū)慈善會(huì)代付的捐贈(zèng)款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？政府補(bǔ)助款呢？
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請(qǐng)問老師，面試生產(chǎn)水箱水泵的企業(yè)的總賬會(huì)計(jì)需要注意什么？涉及
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老師，四月份銷售的貨已經(jīng)開了專票，但五月份退貨，也做了退貨單，但五月份忘了做發(fā)票退貨紅沖了，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師，個(gè)稅不計(jì)提沒關(guān)系吧
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怎么能讓最后一張憑證不出現(xiàn)負(fù)數(shù)管理費(fèi)用公積金？其他應(yīng)付款-公積金和社保有借方余額代表什么
你好，借方余額表上多付的部分。
怎么讓最后一張憑證不至于出現(xiàn)管理費(fèi)用公積金負(fù)數(shù)
你好，你這樣問，老師確實(shí)沒辦法告訴你 因?yàn)槔蠋熞膊恢谰唧w業(yè)務(wù)，也不知是什么原因引起 你可以看下明細(xì)賬，看什么時(shí)候開始負(fù)數(shù)，哪一筆業(yè)務(wù)開始
其他應(yīng)付款社保或者公積金的借方多了去年多了，怎么沖？沖的分錄借其他應(yīng)付款社?；蛘吖e金貸什么？以前年度損益調(diào)整嗎？如果是今年的其他應(yīng)付款社?；蚬e金借方余額多了，要沖今年的其他應(yīng)付款的社保和公積金怎么沖分錄？借：其他應(yīng)付款社保或公積金貸什么科目？
你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候怎么做的憑證就做相反的憑證。 如果你要沖減支付的，就看你當(dāng)時(shí)支付是怎么做的，憑證也做相反的。
去年的不是從以前年度損益調(diào)整嗎？
你好。是的，設(shè)計(jì)損益類的用以前年度損益調(diào)整。
應(yīng)付職工薪酬-公積金余額在貸方的話是因?yàn)樯?
你好，這個(gè)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
是是正數(shù)~
你好，這個(gè)代表尚未支付的部分
去過是去年的公積金貸方，是不是借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬薪酬公積金紅字？這個(gè)分錄能算對(duì)嗎
你好，對(duì)的，這個(gè)憑證沒問題。