1、我公司是一般納稅人，還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司，那家不走賬，所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶，也沒多大的業(yè)務(wù)，就是幫我們加工，他們幫我們加工一些產(chǎn)品，員工工資都 從我們這里發(fā)的，怎么樣走賬合理一點(diǎn)？ 2、是不是他們走他們的賬，我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們，內(nèi)賬分開核算？外賬讓外賬會計處理下？ 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅？是月申報還是季申報，如果是季申報，那要上報和清卡怎么辦？

老師你好，我們是旅行社，我們給對方開票用差額征稅，比如A公司報團(tuán)旅游，我們收了A公司團(tuán)款10000元，在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元，餐1000元，車費(fèi)2000元，門票1000元，餐車門票均取得發(fā)票，但是房費(fèi)是月結(jié)，也就是說我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個月的房費(fèi)，假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000，那我們要給A公司開票，該怎么算這個差額呢

老師您好，我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù)，流程主要是我們跟個人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時間和地點(diǎn)，然后去聯(lián)系航空公司詢問價格，確認(rèn)好價格之后我們會在機(jī)票價格上收入一定的手續(xù)費(fèi)，比如機(jī)票錢1000元，我實際收取1050元，然后我們付1000給航空公司購買機(jī)票，機(jī)票直接給客戶，自己沒有任何留底，客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入，是全額計稅還是差額計稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票，航空公司開的機(jī)票直接給了客戶，我們?nèi)绾稳胭~

老師，我們是旅游行業(yè)，一般納稅人，我們屬于旅游分包方，打個比方就是一家旅游公司A報價10000給我們做（A公司一般納稅人），我們實際總成本支出8000（職工的團(tuán)費(fèi)成本+2個家屬的團(tuán)費(fèi)成本），A公司給我們做的這個團(tuán)是職工團(tuán)，其中團(tuán)里另外有2個家屬A公司是不收取團(tuán)費(fèi)的，A公司讓2個家屬的團(tuán)費(fèi)個人掃碼合計1500給了我們的公司（職工團(tuán)費(fèi)是全部回款給A公司），我們單獨(dú)針對這個1500的不用開票的收入，在申報時，申報表可以做差額征稅嗎？如果不能在申報時做差額征稅，那我給A公司開票是要開10000+1500-差額8000去開票嗎

老師，你好！我們公司和A公司簽訂了工程施工合同，和B勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同，現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬，其中50萬打入了我們的公戶，另外50萬以勞務(wù)費(fèi)形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了，1.那么請問一下，若B公司未開發(fā)票給我們公司，那么我們該如何做賬呢，分錄怎么做？ 2若開了1%的專票，那么B公司又如何做賬呢，分錄怎么做？注意：勞務(wù)費(fèi)未打進(jìn)勞務(wù)公司的公戶，是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司，是不是要給發(fā)了工資的這些人申報個稅呢，個稅是由開票方申報還是有代付方申報？