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老師，全年已經(jīng)開票了不含稅54萬，稅負(fù)0.006，應(yīng)交增值稅3240元，但是已經(jīng)交了3800元，本月進(jìn)項要增加少交稅，那我應(yīng)該找多少進(jìn)項票回來？怎么計算？

2024-10-29 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-10-29 12:49

同學(xué)你好 首先計算已開票收入對應(yīng)的銷項稅額： 已知全年已開票不含稅收入為 54 萬元，增值稅稅率一般為 13%（假設(shè)稅率為 13%，具體稅率需根據(jù)實際情況確定），則銷項稅額 = 540000×13% = 70200 元。 然后根據(jù)稅負(fù)率計算應(yīng)納稅額： 已知稅負(fù)為 0.006，即稅負(fù)率為 0.6%，不含稅收入為 54 萬元，則應(yīng)納稅額 = 540000×0.6% = 3240 元。 接著確定目前已交稅額與應(yīng)納稅額的差額： 已交稅額為 3800 元，應(yīng)納稅額為 3240 元，多交稅額為 3800 - 3240 = 560 元。 最后計算需要的進(jìn)項稅額： 設(shè)需要的進(jìn)項稅額為 X，則（70200 - X）為實際應(yīng)納稅額，實際應(yīng)納稅額加上多交的稅額應(yīng)等于應(yīng)納稅額，即（70200 - X）%2B560 = 3240。 解方程可得：70200 - X = 3240 - 560，70200 - X = 2680，X = 70200 - 2680 = 67520 元。 已知進(jìn)項稅額 = 進(jìn)項不含稅金額 × 稅率，若稅率為 13%，則進(jìn)項不含稅金額 = 67520÷13% ≈ 519384.62 元。 所以，應(yīng)該找不含稅金額約為 519384.62 元的進(jìn)項票回來，對應(yīng)的進(jìn)項稅額約為 67520 元

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同學(xué)你好 首先計算已開票收入對應(yīng)的銷項稅額： 已知全年已開票不含稅收入為 54 萬元，增值稅稅率一般為 13%（假設(shè)稅率為 13%，具體稅率需根據(jù)實際情況確定），則銷項稅額 = 540000×13% = 70200 元。 然后根據(jù)稅負(fù)率計算應(yīng)納稅額： 已知稅負(fù)為 0.006，即稅負(fù)率為 0.6%，不含稅收入為 54 萬元，則應(yīng)納稅額 = 540000×0.6% = 3240 元。 接著確定目前已交稅額與應(yīng)納稅額的差額： 已交稅額為 3800 元，應(yīng)納稅額為 3240 元，多交稅額為 3800 - 3240 = 560 元。 最后計算需要的進(jìn)項稅額： 設(shè)需要的進(jìn)項稅額為 X，則（70200 - X）為實際應(yīng)納稅額，實際應(yīng)納稅額加上多交的稅額應(yīng)等于應(yīng)納稅額，即（70200 - X）%2B560 = 3240。 解方程可得：70200 - X = 3240 - 560，70200 - X = 2680，X = 70200 - 2680 = 67520 元。 已知進(jìn)項稅額 = 進(jìn)項不含稅金額 × 稅率，若稅率為 13%，則進(jìn)項不含稅金額 = 67520÷13% ≈ 519384.62 元。 所以，應(yīng)該找不含稅金額約為 519384.62 元的進(jìn)項票回來，對應(yīng)的進(jìn)項稅額約為 67520 元
2024-10-29
你就是賬面也是有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
2024-05-15
這個月需要多少進(jìn)項票 （107108.55-？)/851294.78=1%,把？算出來即可
2021-05-28
您好 您好，全年按2.84%增值稅負(fù)5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要開回來進(jìn)票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62（不含稅），含稅進(jìn)票36538.62*1.13=41288.64 需要繳納的增值稅1577.41，印花稅(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加稅1577.41*12%/2=94.64（小微企業(yè)） 合計1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61
2024-05-15
您好，全年按2.84%增值稅負(fù)5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.406244 。 5月需要開回來含稅進(jìn)票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.6153846（不含稅）
2024-05-15
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