老師請(qǐng)問對(duì)方給我們開了租金發(fā)票，我們還沒付錢，匯算清繳前要把這筆費(fèi)用做調(diào)整嗎？
您好，不需要的哦，只有工資是要在匯繳前實(shí)付，跟往來單位的款沒有這個(gè)要求
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老師早上好，我們公司給對(duì)方銀行支付了一筆塔吊租賃費(fèi)192000元，、但是對(duì)方一直沒有給我們開發(fā)票，我做賬的時(shí)候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了，做的科目是勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。然后這個(gè)發(fā)票在第二年匯算清繳前來了，我就紅沖了。我這樣操作對(duì)不對(duì)呢
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老師！八月份有筆費(fèi)用沒開發(fā)票，但我們是對(duì)公轉(zhuǎn)的，我做預(yù)付賬款了，應(yīng)該對(duì)方是不會(huì)在開發(fā)票過來了，那匯算清繳前這筆對(duì)公轉(zhuǎn)的需要納稅調(diào)增嗎
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老師，請(qǐng)問我們2022年發(fā)生一筆客戶對(duì)我們進(jìn)行的違約金罰款，對(duì)方只開了收據(jù)給我們，做在了營業(yè)外支出中，請(qǐng)問這一筆支出可以在匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎？需要調(diào)出嗎？謝謝
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老師，我們賣給客戶貨物，票已開，錢收不回來，我們做營業(yè)外支出，但這筆在匯算清繳需要納稅調(diào)整，如果有給對(duì)方的起訴書 就可以做稅前扣除嗎
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老師請(qǐng)問我們公司的租金很早就付給房東了，房東也在次年匯算清繳前開了租金發(fā)票，但是我們是過了匯算清繳才去拿發(fā)票回公司沖賬，這個(gè)租金匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎？
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開，問了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會(huì)用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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好的謝謝老師
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
那假如是對(duì)方?jīng)]開發(fā)票給我們，這筆費(fèi)用我們支付了，這個(gè)匯算清繳要調(diào)增嗎？
您好，要調(diào)增的， 不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
好的謝謝老師
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