老師！八月份有筆費用沒開發(fā)票，但我們是對公轉(zhuǎn)的，我做預(yù)付賬款了，應(yīng)該對方是不會在開發(fā)票過來了，那匯算清繳前這筆對公轉(zhuǎn)的需要納稅調(diào)增嗎
你好，發(fā)票到了，你做成本費用可以抵扣所得稅。
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老師，我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款，對方已經(jīng)開發(fā)票過來了，但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用，要先做預(yù)付賬款？
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請問老師，我公司收到客戶款9萬多，但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款，用個人賬戶轉(zhuǎn)過來的，我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了，那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
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老師，您好： 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費已經(jīng)付款了，但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我們，現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)在要清賬，我今年做一筆 借：利潤分配 貸：預(yù)付賬款，然后我調(diào)增18年的匯算清繳，但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響（18年至今都是虧損的）。我的處理對嗎，還是要怎么調(diào)整
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老師，我們通過對公轉(zhuǎn)賬支付了一筆保險費，但是對方給我的發(fā)票與轉(zhuǎn)賬金額不一致，我問了好像有1800是車船稅，這個沒有發(fā)票嗎？要怎么做賬呢
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老師！八月份有筆費用沒開發(fā)票，但我們是對公轉(zhuǎn)的，我做預(yù)付賬款了，應(yīng)該對方是不會在開發(fā)票過來了，那匯算清繳前這筆對公轉(zhuǎn)的需要納稅調(diào)增嗎
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發(fā)票應(yīng)該不開過來了！這個預(yù)付可以一直掛賬上嗎？
不可以的，貨物已經(jīng)提供嗎？
買來是自己用還是銷售出去的？
是采購車間設(shè)備配件呢
你好，這個是車間設(shè)備固定資產(chǎn)用的嗎？不超過原值50%的，可以借管理費用貸預(yù)付賬款。
沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)整就可以了。
是發(fā)票開來才可以做借管理費用貸預(yù)付賬款這筆分錄嗎？
你好，沒有發(fā)票一樣可以做，可以做這個，但是不允許抵扣所得稅。
哦！如果做了管理費用匯算清繳就要調(diào)增了，沒做這筆管理費用是不用調(diào)增嗎？
你好，對的是的，可以這么做的。
那這筆預(yù)付又不可以長期掛賬，該怎么處理呢？
你好，正常做成本費用和有發(fā)票的是一樣，做匯算清繳調(diào)增。
哦！謝謝老師！那可以先掛著，等匯算清繳前在做費用行嗎？
你好，可以的，可以這么做。