是的,先把稅款交了。進項多,先抵減預(yù)交的稅,不足再勾選進項
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發(fā)票就可以抵扣?
異地承包工程,開具9%發(fā)票,預(yù)繳稅款怎么算,賬目問你處理,還有如果是去省外,這個稅款,和項目怎么處理
老師,您可以跟我說下,建筑行業(yè),有異地工程項目預(yù)繳這種。涉及到預(yù)繳的,進項稅額留底這種,進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這種,一整個涉稅分錄流程,做賬分錄,告訴我一下嗎?我現(xiàn)在思路是混亂的,不知道先怎么做,后怎么做,預(yù)繳稅款抵扣怎么做。
老師,剛才那個我不明白,建筑服務(wù)項目部在異地預(yù)繳稅款了,項目部在異地收到工程款為什么還要做銷項稅,這個怎么計算?預(yù)繳的稅率,和你說的銷項稅率都是多少?
老師,我們有個異地工程,申報外經(jīng)證后外經(jīng)證上面分期預(yù)繳稅款是什么意思
建筑業(yè)申報表預(yù)警,計應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則中對方委托我方單位做一項技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個月后項目驗收了,如何做賬?可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個管理費用下面的二級科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費用年累計金額少了,我現(xiàn)在還能補錄這個期初發(fā)生額嗎?或者怎么補救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補稅3.89計入了匯算清繳的的時候4月份,我現(xiàn)在要申報第二季度的所得稅,利潤上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報廢處理后,把報廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個月進項稅很多 你說 我是申報增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點?。?/p>
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那這個錢就沒法退了是吧,就是我本可以不交這個錢
是的,那個錢沒法退的