老師，公司有無人機培訓業(yè)務，跟酒店簽了培訓場地合同，在他們那用餐、住宿、會議，請問對方開對應發(fā)票給我們，我們做賬應該做到什么費用？
你好，這個對于你們可以計入到成本。
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老師，我們公司是做培訓類服務的，經常和政府單位打交道，比如，我們給對方提供培訓，對方實際應該付給我們金額應該是2萬，但是，對方領導要我們3萬發(fā)票，這種類型業(yè)務還比較多。請問，如果以開票確認收入，那這一萬的差額在賬務上怎么處理？有什么好的稅務籌劃和回避風險的方法嗎？
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我們公司做企業(yè)培訓，跟授課老師簽訂科協(xié)議，由我們出他的差旅費伙食費，請問這個是入賬成本還是招待費。此外，有的培訓班時間長，我們需要給學員提供住宿，機票，伙食，合同中也是這么寫的，這部分可以做成本嗎？我們每個班都會提供茶歇，這部分可以進成本嗎？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄？ 同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業(yè)務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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老師，政府跟我們公司簽培訓合同，包含吃住行以及培訓費。但這個是在一酒店舉行的培訓，要幾天時間，然后是我們跟酒店簽的合同，相應的住宿、會議、用餐發(fā)票都開給我們公司。那請問政府跟我們簽的這個合同我們要開什么發(fā)票給他們
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老師，公司跟一服務中心簽了培訓協(xié)議，給給予他們的員工進行機器使用培訓，他們再給費用。但由于人手不足，臨時請了三個培訓教官共900元，現(xiàn)在培訓活動已結束，請問我們把這900元付出去，對方要開什么發(fā)票給我們？
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老師你好，我們是做售貨機的，財付通就是微信打款到公司公賬上來，這個是認證費用，我這個分錄如何做呢，后面我這個款提現(xiàn)可能要收取費用的，這部分費用如何做分錄呢？
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老師，買了一批貨物，我們還沒有付款，對方也沒有給我們開發(fā)票，但是東西已經賣出去了，我們要不要做收入？如果做了收入怎樣結轉成本?。?/p>
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什么成本？
培訓成本嗎？
他們開的是餐飲發(fā)票、住宿發(fā)票、還有會議發(fā)票，我們是可以統(tǒng)一做到培訓成本嗎？好像不妥吧？
你好是的對于你們來說是成本
可以做費用嗎？費用的話要做什么費用？二級科目是嗎
你好，你可以計入銷售費用-租賃費，餐飲費
分別做租賃費和餐飲費嗎？
住宿也是做到租賃費嗎
你好，你可以計入住宿費。單獨做
但他們不是公司員工，也可以按住宿費做嗎？
你好，你們實際有支付就行