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Q

本月付出的款項，沒有收到發(fā)票，可以計入本月成本嗎。分錄該如何寫。

2024-10-23 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-23 16:48

可以計入本月成本

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:48

分錄與收到普票的分錄一致

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快賬用戶4840 追問 2024-10-23 16:53

借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 下個月收到票的時候再沖回來嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:55

是的，你的理解是對的。

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快賬用戶4840 追問 2024-10-23 16:57

是做負數(shù)？

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:59

做負數(shù)或相反分錄，都是可以的

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快賬用戶4840 追問 2024-10-23 17:05

老師可以把完整分錄寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:10

借：庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 （紅字）
借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字）

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可以計入本月成本
2024-10-23
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 一月份借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款
2024-02-26
那你首先按照你實際的成本，暫估成本處理，后面收到發(fā)票就可以了。付款的話就是借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2021-07-14
你好；? ? ? 9月做了預(yù)付賬款掛賬； 10月做 ：借成本 貸預(yù)付賬款?
2021-11-05
你好，可以的，可以暫估的。
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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