請(qǐng)問老師 因?yàn)閱挝皇亲雠嘤?xùn)的，收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，給對(duì)方代扣代繳申報(bào)了個(gè)稅以后，怎么把這筆個(gè)稅在賬上處理啊
你好，這個(gè)你比如借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款 然后你再借，應(yīng)付賬款貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳個(gè)人所得稅。
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之前給雇員申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬已代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅，之后把這個(gè)更正申報(bào)為工資收入，稅局就把這個(gè)代扣代繳個(gè)稅退回公戶，那么這扣出去和退回來的分錄怎么做賬，只是發(fā)生這兩筆業(yè)務(wù)，沒有支付勞務(wù)費(fèi)和其它任何支出
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老師好！公司是自行車協(xié)會(huì)，這兩天收了20個(gè)學(xué)生培訓(xùn)費(fèi)，可以開發(fā)票給他們。然后又招了一個(gè)老師，要給一個(gè)勞務(wù)費(fèi)，但是去不了稅務(wù)局代開發(fā)票。請(qǐng)問，我現(xiàn)在做賬怎么做？稅那個(gè)又怎么處理？
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老師 單位主營(yíng)培訓(xùn)的就是培訓(xùn)，在2月收到個(gè)人1月開具的培訓(xùn)服務(wù)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，已經(jīng)在2月進(jìn)行代扣代繳個(gè)稅的申報(bào)及稅費(fèi)繳納，在1月入賬時(shí)，要怎么做分錄啊？
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我們收到一張代開的發(fā)票，個(gè)人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個(gè)人所得稅 我們是先申報(bào)個(gè)稅，然后個(gè)稅由我們代扣代繳了之后 再給對(duì)方付款是吧 那給對(duì)方付的款是不是就是扣掉個(gè)稅之后的錢 比如我們單位個(gè)稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個(gè)稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個(gè)方案 我們申報(bào)個(gè)稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對(duì)方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時(shí)候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的，我們?cè)撛趺床僮鳎?/p>
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請(qǐng)問老師 因?yàn)閱挝皇亲雠嘤?xùn)的，收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，給對(duì)方代扣代繳申報(bào)了個(gè)稅以后，怎么把這筆個(gè)稅在賬上處理啊
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老師好，發(fā)工資的時(shí)候，需要去哪里錄入工資表？是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎？課程里面好像沒有講。
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老師，好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售，確認(rèn)收入，然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存就減少了，那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多？
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董老師 在線嗎？想咨詢您~
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老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎？它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎？如果人數(shù)不超，工資總額大小不影響吧
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單位主要做培訓(xùn)，勞務(wù)費(fèi)那就是成本票，可以直接做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款，再 借：應(yīng)付賬款 銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
你好，你后面這個(gè)憑證沒有代發(fā)。
你后面這個(gè)憑證沒有貸方
寫掉了 貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代繳個(gè)人所得稅
你好，你這個(gè)做的有些亂，你應(yīng)該貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
后面支付的時(shí)候再做：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎？
你好，對(duì)的，就是這樣子的。