你好老師，有一個(gè)員工休產(chǎn)假了，社保沒(méi)有停，做工資表的時(shí)候了，他的社保個(gè)人部分，做的應(yīng)發(fā)工資，申報(bào)的個(gè)稅，發(fā)完工資扣回他這部分社保我咋做分錄啊，想半天想不明白
你好，這個(gè)你借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬公工資。 然后再借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。
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你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教，社保我按正常的做了計(jì)提，也做了繳納。例如分錄為:借:管理費(fèi)用–社保（公司部分）800貸:應(yīng)付職工薪酬–社保800借:應(yīng)付職工薪酬–社保800其他應(yīng)收款–社保（個(gè)人部分）400貸:銀行存款1200有個(gè)員工停薪留職了，做工資表時(shí)，社保個(gè)人部分和公司部分就全由員工個(gè)人承擔(dān)，這種情況我怎么做發(fā)放工資的分錄呢？例如計(jì)提工資的分錄為:借:管理費(fèi)用–工資3000貸:應(yīng)付職工薪酬–工資3000那么發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做？其他應(yīng)收款–社保（個(gè)人部分）貸方還是400嗎？
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老師，6月給員工在A公司買(mǎi)了社保，但是當(dāng)時(shí)因?yàn)椴恢肋@個(gè)情況，工資在B公司給他發(fā)的，也沒(méi)有扣除個(gè)人部分的社保，那我在給他做A公司7月份工資的時(shí)候，社保個(gè)人部分我按照兩個(gè)月的社保金額來(lái)填，申報(bào)的時(shí)候社保我也按照2個(gè)月的個(gè)人社保部分的金額來(lái)申報(bào)這樣可以嗎
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你好老師，有一個(gè)員工休產(chǎn)假了，社保沒(méi)有停，做工資表的時(shí)候了，他的社保個(gè)人部分，做的應(yīng)發(fā)工資，申報(bào)的個(gè)稅，發(fā)完工資扣回他這部分社保我咋做分錄啊，想半天想不明白
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你好老師，我們單位有個(gè)員工休產(chǎn)假了，產(chǎn)假期間工資是0元，但是社保一直沒(méi)停，個(gè)人社保部分由公司代繳，然后再?gòu)膫€(gè)人要回來(lái)，這個(gè)我怎 么做賬啊個(gè)人社保部分
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你好老師，我們單位有個(gè)員工休產(chǎn)假了，產(chǎn)假期間工資是0元，但是社保一直沒(méi)停，個(gè)人社保部分由公司代繳，然后再?gòu)膫€(gè)人要回來(lái)，這個(gè)我怎 么做賬啊個(gè)人社保部分
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老師，你好。小規(guī)模納稅人，年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
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2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
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年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
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老師您好，麻煩問(wèn)一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
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賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì)，但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了，可以直接調(diào)賬嗎？
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提問(wèn):客戶(hù)簽合同是和A公司簽的，貨款打到了B公司，B公司是A公司的子公司，以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶(hù)上去
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老師您好請(qǐng)問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，攤銷(xiāo)按多少年合適？
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi)，能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響，但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn)，收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，可清晰反映交易全貌和往來(lái)款，但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，就是收入和費(fèi)用脫節(jié)，因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
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發(fā)工資的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)收個(gè)人部分社保費(fèi)，銀行存款。這個(gè)其他應(yīng)收社保費(fèi)這部分這名員工的這部分是不是留 出來(lái)要
你好，是的，這個(gè)其他應(yīng)收款，交社保的時(shí)候交了
老師，生育津貼需要申報(bào)個(gè)稅嗎？
就是正常員工休產(chǎn)假公司不給他發(fā)工資，但是社保在繳納，他的這個(gè)還需要做工資嗎？咋做，個(gè)人這部分社保費(fèi)
你好，，生育津貼是不需要交個(gè)稅的。
個(gè)人部分社保是需要申報(bào)的。
個(gè)人需要申報(bào)，這個(gè)具體怎么操作的呢
你好，你是什么業(yè)務(wù)的收入？ 生育津貼嗎？
就是職工休產(chǎn)假了，單位不發(fā)工資0元只是單位代員工繳納個(gè)人部分社保費(fèi)，個(gè)人部分需要做工資嗎?
是的，個(gè)人的部分是需要做的。
做了工資我該怎么做分錄啊，從個(gè)人收回的時(shí)候咋做分錄
你好，你是說(shuō)個(gè)人部分社保做工資應(yīng)該怎么做憑證，是嗎？ 這個(gè)你正常做借，管理費(fèi)用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
發(fā)放工資的時(shí)候呢
你好，發(fā)工資的時(shí)候你借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。
我就是這么做，但是其他應(yīng)收款平了，不知道是哪兒的原因
你好你再給他支付社保的時(shí)候，借其他應(yīng)收款，社保個(gè)人部分管理費(fèi)用，社保公司部分貸，銀行存款。
我所有人的社保個(gè)人部分都在其他應(yīng)收款，最后其他應(yīng)收款沒(méi)數(shù)了，休假這人的個(gè)人部分是不是不應(yīng)該放職工薪酬
你好，休假這個(gè)人的也是放在這里面的