老師，我問(wèn)一下，就是說(shuō)我今天申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，在系統(tǒng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面不是有一個(gè)利潤(rùn)表，跟資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)在做憑證的時(shí)候，我出的我的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表，還有那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的，我就我就一張那些，就是這兩個(gè)表直接申報(bào)的那個(gè)，就是咱們企業(yè)所得稅，那就是財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái)的那個(gè)數(shù)，利潤(rùn)表里面有一個(gè)凈利潤(rùn)總額，就是累積的那個(gè)總額，她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)利期末的那個(gè)余額，它不相等原因在哪里？

老師，我們做那個(gè)賬，他有現(xiàn)金流量表兒，我有數(shù)兒，我的意思是那個(gè)一一到六月的時(shí)候都沒(méi)有報(bào)，現(xiàn)在我們老板覺(jué)得應(yīng)該報(bào)上，這不是這個(gè)季度嘛，但是報(bào)的時(shí)候吧，他之前沒(méi)有報(bào)嘛，所以呢，本年數(shù)兒沒(méi)有，我那個(gè)我的意思是那個(gè)，嗯本年數(shù)，那我可不可以手動(dòng)輸上去，然后本月那就填本季度。

老師請(qǐng)問(wèn)，我新建一個(gè)賬套，比如2023年6月建賬，那我的期初數(shù)是2022年的期末余額吧，2023年1-6月的累計(jì)數(shù)填到本年累計(jì)里，那我填的這個(gè)2022年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)（2023年期初數(shù)）與電子稅務(wù)局4季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)一致嗎（小規(guī)模納稅人）

想請(qǐng)教一下，就是現(xiàn)在不是報(bào)那個(gè)第三季度季報(bào)嗎？那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期末數(shù)。我是直接取那個(gè)這，嗯，財(cái)務(wù)做，我做賬上面那個(gè)九月份的那個(gè)期末數(shù)的那個(gè)數(shù)呢，還是說(shuō)七到九月份，嗯，相加的那個(gè)累計(jì)數(shù)呀？