老師，這里交了房租費(fèi)，可以算成本吧，因?yàn)檫@里是做專升本培訓(xùn)的

可以的，這個(gè)能計(jì)入成本的

但是，那時(shí)候沒有記入成本，記入管理費(fèi)用了，老師，這個(gè)要怎樣做調(diào)增，在哪里調(diào)增

這個(gè)不用調(diào)，并沒有影響，都可以抵扣企稅呀

只是賬務(wù)上面的問(wèn)題

但是，以前交了企業(yè)所得稅1萬(wàn)多，由于24年第一季度后面都沒有經(jīng)營(yíng)過(guò)，現(xiàn)在做匯算清繳要退稅

這個(gè)你在納稅調(diào)整明細(xì)這個(gè)表的其他30行這里調(diào)增就可以

是把租金的金額放進(jìn)去嗎

調(diào)到不用退稅就可以，不一定就是租金金額

老師，賬載金額和稅收金額比如調(diào)租金，應(yīng)該怎么填

直接在賬那里填金額就可以

稅收金額不用填嗎？填了還是要退稅

稅收再填，那就調(diào)減了，