老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時候已經(jīng)有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補錄補錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。

3月份從代理記賬公司拿回來公司自2021年2月建賬以來至2023年2月的所有憑證并在用友財務軟件上手動進行了憑證補錄，經(jīng)核對，科目余額表正確，各季利潤報表與上報至電子稅務局的對上了，但是軟件上自2021年10月至2022年12月所有的資產(chǎn)負債表中的其他應收款和其他應付款均與已上報至電子稅務局的對不上，應如何查找問題并解決？

老師，我單位新?lián)Q了財務軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額，已經(jīng)試算平衡了，現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了，怎么看24年1月錄入的憑證對不對？余額對不對？對比以前的財務軟件里的資產(chǎn)負債表，利潤表，能行不？

老師，我單位新?lián)Q了財務軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額，已經(jīng)試算平衡了，現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了，怎么看24年1月錄入的憑證對不對？余額對不對？對比以前的財務軟件里的資產(chǎn)負債表，利潤表，能行不？