個人承擔(dān)

借，應(yīng)付職工薪酬，社保貸，管理費用社保。 借，管理費用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。 借，應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款。 從第二個開始 這個金額包含著養(yǎng)老醫(yī)療所有的

這個借應(yīng)付職工薪酬 是單位部分是吧

是的，對的，是這么做的。

是一筆把之前的給區(qū)分開來就可以了嗎

那其他應(yīng)收款-社保個人部分該怎么處理呢

之前會計做的分錄是：計提：管理費用/職工薪酬（工資+個人部分社保+個稅）貸：應(yīng)付職工薪酬/工資

對的，是的，從工資里扣除，你們發(fā)工資的時候從工資里扣除了嗎？

發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：應(yīng)交稅費/個稅 銀存

好，那你們沒有從工資里扣除，還是你少做了工資？

我剛才看了一下 她之前有的分錄是 計提的工資是 已經(jīng)扣過個人部分社保的工資+個稅。 有的沒扣個人部分社保+個稅

可以在線提問嗎， 這個一直顯示追問

借管理費用工資， 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保。

分錄懂了 不知道實際咋操作

你好，什么意思？不懂操作是什么意思： 第一個是計提工資。 第二個是發(fā)工資的時候從工資里扣除呀。之前都沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)上。

不是的 之前有些分錄， 計提的工資里面 已經(jīng)是扣除過個人承擔(dān)部分社保的工資 +個稅

計提的工資里面沒有個人負(fù)擔(dān)的社保不是嗎？你不就是少計提了？

是的、 但如果我現(xiàn)在 再計提 這個多出來的其他應(yīng)收個人社保部分 怎么辦呢 ， 這些錢已經(jīng)從他的工資里扣過了呀

你好，從工資里扣過，你做了賬務(wù)處理嗎？你怎么做的？你不是沒有做，你從工資里扣除了，你工資沒有計提。你應(yīng)該是沒有明白，為什么個人負(fù)擔(dān)的社保做的工資里面，這個計提工資是應(yīng)發(fā)工資，你少計提了。

沒有做賬務(wù)處理

你沒有做進(jìn)去的，我給你補(bǔ)上，有沒有問題？