老師，那數(shù)據(jù)就對(duì)不上了

您好，可以成本暫估一下0.01? 不然的話，申報(bào)不過去這個(gè)

填0.01的話，影響總數(shù)

對(duì)，是暫估一下這個(gè)就行

嗯嗯，只能這樣

做個(gè)暫估成本

嗯嗯理解了就好的

那怎么設(shè)置科目

主營業(yè)務(wù)成本，我的沒有設(shè)置二級(jí)科目

借主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款

服務(wù)行業(yè)

都是預(yù)付款，未開票

嗯，是一樣的做成本就行

已經(jīng)付款銀行

老師您的意思，單獨(dú)做一個(gè)暫估

那你就貸方銀行存款，其實(shí)也是可以的，反正借方一定要是成本

應(yīng)付暫估吧

下期末直接沖掉

下期初直接沖掉

嗯對(duì)，是允許的哈，這個(gè)

老師，資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)，是不是也不能為為0

剛才沒有暫估之前，居然沒有提示資產(chǎn)負(fù)債表期末余額

改了暫估，居然提示資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)30行要等于53期初數(shù)10000，怎么來的，10000是剛做的暫估成本