老師，7月預(yù)付了一萬的貨款，對(duì)方7月底把票開了，我這會(huì)在稅務(wù)數(shù)字賬戶才發(fā)現(xiàn)，但是已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了，我能不能這樣處理：9月反結(jié)賬把這一張發(fā)票補(bǔ)錄在9月，然后更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表？
你好，可以的，這個(gè)沒有。
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了，但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬，相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個(gè)賬怎么更正，如果更正，財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正？有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法？
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七月的發(fā)票開錯(cuò)了，八月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請(qǐng)問我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
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老師，10月份接手一家新公司，7月份注冊(cè)領(lǐng)執(zhí)照，9月份稅務(wù)登記，8-9月份有發(fā)工資，籌備期未生產(chǎn)，我現(xiàn)在新建賬套，是不是要把8-9 月份的賬補(bǔ)做了，才能申報(bào)這個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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老師，7月預(yù)付了一萬的貨款，對(duì)方7月底把票開了，我這會(huì)在稅務(wù)數(shù)字賬戶才發(fā)現(xiàn)，但是已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了，我能不能這樣處理：9月反結(jié)賬把這一張發(fā)票補(bǔ)錄在9月，然后更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表？
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剛辦的企業(yè)，沒有什么業(yè)務(wù)，營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
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2024年辦的營業(yè)執(zhí)照，一直沒有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫，營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少，就填多少
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬，由于沒有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦？
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老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問需要查幾年的帳
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你好，可以的，這個(gè)沒有問題
或者不反結(jié)賬不更正申報(bào)，直接補(bǔ)錄在10月，哪個(gè)方法更妥當(dāng)？
你好肯定是反擊讓過去更合適一些。并符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
好的，7月的票補(bǔ)錄在9月可以的吧？一個(gè)季度內(nèi)的，這樣7月8月就不用反結(jié)賬了，不容易亂
你好你就在9月份里做就好了
老師，預(yù)付時(shí) 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票分局怎么做呢，借方入什么
這個(gè)你可以借主營業(yè)務(wù)成本。
借庫存商品可以嗎？下次開銷售票時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
你好你不是已經(jīng)賣出去了嗎？
購買的項(xiàng)目上用的材料，材料用了，但是項(xiàng)目發(fā)票還沒開
你好，你可以按你說的做，但是不太規(guī)范。
買進(jìn)的材料入庫存商品，開項(xiàng)目銷售發(fā)票的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果沒開銷售發(fā)票直接入到主營業(yè)務(wù)成本，那只有主營業(yè)務(wù)成本，沒有收入了啊
你好，所以我說不太規(guī)范啊，我上面就說你已經(jīng)賣出去了，應(yīng)該早就做主業(yè)務(wù)成本，而不是又進(jìn)入到庫存商品的。