老師，9月份稅務(wù)說去年有10萬的成本票不能抵扣，已經(jīng)在2023年度所得稅調(diào)減成本，補交了所得稅和滯納金，增值稅也進項轉(zhuǎn)出了，我在這個月的賬務(wù)處理該怎么作？
你好，這個要看你去年是怎么做的這個憑證，就是這張發(fā)票是怎么做的憑證。
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老師，我們19年購進的材料已經(jīng)轉(zhuǎn)成商品銷售了，當(dāng)時開的是普票，稅務(wù)局說我們是虛開發(fā)票，所以前幾天去稅務(wù)局調(diào)減了19年所得稅報表成本金額，補交了所得稅和滯納金，那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補交了去年的增值稅和附加稅，滯納金，賬務(wù)怎么處理？其他收益那部分要對應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎？另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理，謝謝。
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去年的運費發(fā)票對方公司查出來了虛開，今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增，今年12月已補交了所得稅21701.5元，滯納金2170.15元，增值稅26149.55元在申報表中自動轉(zhuǎn)出了，抵扣夠的就用進項抵扣掉了，請問這整個流程賬務(wù)要怎么處理？
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你好：一般納稅人企業(yè)，2021年12月進貨增值稅專用發(fā)票已抵扣10萬元，稅務(wù)認定這張發(fā)票不能認證抵增值稅也不可以抵所得稅，2022年2月增值稅和所得稅已經(jīng)補了，并有滯納金，請問 增值稅、所得稅賬務(wù)怎么處理，在哪年，網(wǎng)上表用改嗎，分錄怎么做？
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老師2020年運輸費做的管理費用 增值稅已經(jīng)抵扣了，11月稅務(wù)局說接受虛開發(fā)票，調(diào)整了20年企業(yè)所得稅，補交了企業(yè)所得稅，滯納金。增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，這樣做分錄對嗎？
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老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù)，但是偶然接了一個異地建筑工程，開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票，金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎？
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老師，6月申報個稅的時候，人事有一部分人的工資沒到我這里來，所以，有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎？還是怎么處理比較合適
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問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單，他那邊確認，他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用，物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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第三道題，我哪里計算錯了。
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去年就是入的主營業(yè)務(wù)成本
你好，，你要知道你明確的憑證是怎么做才能知道這個轉(zhuǎn)出的憑證怎么做？
發(fā)票收到后做的是：借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款
你好，你這個做借庫存商品貸。應(yīng)交稅費應(yīng)，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，然后補交的增值稅是借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，稅務(wù)稽查補稅貸，銀行存款。 所得稅和附加稅是借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。 然后再交了，借。應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。貸銀行存款
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師，調(diào)減的成本不用做賬嗎
你好，你這個成本是借，庫存商品貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 我在上面已經(jīng)說了呀。 這個成本稅務(wù)局也不讓你們扣除，是嗎？
成本也不讓扣除
你好，你這個借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整。
這樣做不是庫存商品就增加了？
庫存商品就在這放著一直不用是吧
你好，這個做紅字憑證沖減。 是這樣子的，本身你應(yīng)該收回這筆錢，然后減少這個庫存商品。