你好老師！1月份支付給快遞公司的郵寄費，2月初才收到發(fā)票，1月份的分錄 借 其他應(yīng)收款-快遞公司 貸 銀行存款 2月份收到發(fā)票時分錄 借 銷售費用-快遞費 貸 其他應(yīng)收款-快遞公司 請問老師這樣做對不對？

你好老師，2月支出銷售費用10000元未收到發(fā)票費用已入賬，分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費用-快遞費 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請問老師這個要如何做分錄？

老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費，6號取得發(fā)票進(jìn)行到財務(wù)核銷，我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐，分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費， 貸:銀行存款。對嗎

當(dāng)月已發(fā)生的快遞費且已支付費用在次月1日收到發(fā)票，當(dāng)月入賬：暫估費用 借：管理費用--快遞費 100 貸：銀行存款，次月收到了發(fā)票怎么處理？

當(dāng)月費用未收到發(fā)票，款已支付，下月開具的發(fā)票，那當(dāng)月借：管理費用 貸：銀行存款 下月發(fā)票回來了再放這張憑證后面對么？