老師，以前年度工資多計提多發(fā)放了50000，今年以現金方式還回來了，涉及到以前年度損益調整，怎么做分錄呢，謝謝。
借：應付職工薪酬-工資 貸:?以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
-
Q
老師，您好！老板給到去年的費用發(fā)票，現在做賬可以直接做費用嗎？還是要按以前年度損益調整來做?如果沒有以前年度損益調整科目，改怎樣做分錄，謝謝
-
Q
調整以前多計提的印花稅.放在了稅金及附加.以前年度損益調整分錄怎么寫呀
-
Q
跨年了發(fā)現以前把成本多入了.紅沖糾正了之后，涉及以前年度損益的調整的分錄該怎么寫呢
-
Q
你好老師，去年多計提了折舊，今天還在計提，是今年加去年多計提的總數都走以前年度凈損益調整，還是今年的在本年重回，去年的走以前年度損益調整。謝謝
-
Q
老師，以前年度工資多計提多發(fā)放了50000，今年以現金方式還回來了，涉及到以前年度損益調整，怎么做分錄呢，謝謝。
熱門問答 更多>
-
老師小微企業(yè)帶公式的資產負債表和利潤表模板可以去哪邊下載
-
老板讓公司私戶轉一個個人私戶，然后他在把錢轉到公戶，金額一致，但是這樣操作是為什么呢，要轉一圈。
-
老師，公司注銷，公告期內可以先注銷稅務的嗎？？？還是要等公告期結束才能注銷稅務？
-
老師，我們公司是小規(guī)模企業(yè)，實行的小企業(yè)會計準則，有個長期股權投資2500萬元，后來對方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個借條1800多萬，2024年我們把賬目調整了一下，把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，這個賬務處理是正確的嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
-
老師，24年，4季度忘記提一筆工資，造成所得稅當時補交了，現在我如果更正，就不需要交稅，當時已繳稅！我在匯算時，剛好有一筆需要調增，金額一樣，這樣，我更正了4季度，在匯算調增，剛好不用補稅，是不是可行呢？
-
老師，公司是有很多攤位在菜場租給商戶，開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民，累計數額比較大，居民去買菜，憑代金券抵扣買菜，代金券給商戶，商戶再拿代金券來我們公司領錢，請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢，后續(xù)還會發(fā)，金額可能會有接近100萬元
-
老師，小規(guī)模企業(yè)，我們的上游客戶，我們只要進貨，他們就會開具增值稅發(fā)票，這邊老板這邊還不想交稅，老實在免稅范圍內開票報稅，現在賬面庫存量比較大，該怎么辦，有沒有什么降低庫存的方法
-
我公司是駕校，與個人簽訂了一個租賃合同，租用他的閑置土地，現在稅務局要我們繳納房地兩稅，是不是就是房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊，這兩個不是受益人繳納的嗎？
-
貸固定資產借累計盈余可以嗎
-
老師，請問策劃費，需要交文化事業(yè)建設稅嗎？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
應付職工薪酬科目怎么調整呢，當時也發(fā)放了，現在歸還了。
借：庫存現金 貸：應付職工薪酬-工資 就這樣就平了
用其他應收款這個科目嗎。
修改當年的報表需要那個科目
老師，以前年度的不可以是什么原因呢，我這邊用了。
沒明白為啥不可以呢？
修改以前年度的為啥不用其他應收款呢
我的意思是說做以前的報表需要其他應收款，今年才收回的，沖其他應收款
哦哦，明白了，謝謝老師。
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。