小規(guī)模公司3月份開了專票且交了稅，這個(gè)月又開了紅沖發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么做呢？
你好，這個(gè)是正常做憑證。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，但是金額寫負(fù)數(shù)。
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9月份公司是小規(guī)模納稅人開了一張專票開錯(cuò)了，10月份變?yōu)橐话慵{稅人，紅沖后客戶又不要發(fā)票了，這種情況怎么處理
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小規(guī)模納稅人代開專票，12月份開了專票，這個(gè)月紅沖，交的稅費(fèi)會(huì)退嗎
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老師，這個(gè)小規(guī)模的，跨季度沖紅，因?yàn)閭渥趯戝e(cuò)了，7月份又重新開了一摸一樣的發(fā)票，7月份增值稅附加稅也交了，7月份要怎么做紅沖分錄呢？
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老師，我公司7月是小規(guī)模納稅人，給客戶開了一張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，8月份我公司升級成為一般納稅人，紅沖了7月份開的3個(gè)點(diǎn)的專票，這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
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老師，小規(guī)模公司6月份開票，對方要的是普票，我開成專票了，，現(xiàn)在是7月份了，申報(bào)，這個(gè)增值稅要交，后面我沖紅，這個(gè)稅會(huì)退嗎
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交了附加稅的科目怎么做呢
之前交了增值稅和附加稅的
現(xiàn)在開了紅沖發(fā)票
你好，附加稅是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等等。
是不是做負(fù)數(shù)呀？您能不能一次說清楚一點(diǎn)
你好，是這樣子的。附加稅的話，他如果退稅你就可以做紅字，但是他是這樣，比如你這個(gè)月開了1萬的證書發(fā)票，然后又開了3000的負(fù)數(shù)發(fā)票。 那么你應(yīng)該按照7000來計(jì)提附加稅，不用去沖減之前的附加稅，明白嗎？
我們這個(gè)季度只開了這個(gè)紅沖的發(fā)票，那我是做負(fù)數(shù)對吧？
你好，是的，就是這樣子。
謝謝了咯
你好，不用客氣的了。