補計提稅費的賬怎么做，是不是社保也要補個計提

你好，是的，都要補充計提 借，管理費用，社保費，其他應收款，社保，個人部分貸應付職工薪酬，社保。 然后支付的時候借，應付職工薪酬，社保貸，銀行存款。

稅費的補計提呢？

你好，好這個是要做收入。借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。

7月份到賬部分6月份開出發(fā)票的錢，是不是要做到7月份的主營業(yè)務收入-銷項稅啊，不然銀行存款對不上，那是不是利潤又要高了。

你好，這個是做到6月的收入里面，6月開發(fā)票，6月確認收入。

主要7月之前都沒有做賬過，是要新建個6月份的賬嗎

你好，你可以把這筆憑證補到7月份里面來。

那就是利潤要高了嘛，那個增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務收入比如50萬，應交增值稅15000，也就是借：應收貨款50萬，貸：主營業(yè)務收入485000，應交增值稅15000，7月份繳納的時候就是借應交增值稅15000；貸銀行存款15000，我就是說這個是不是利潤就多出來485000了

你好，你如果要這樣說的話，那你就得要從頭開始補。

另外你這個你可以結轉成本呢，不是只做收入的分錄。你還要做對應的成本。

那我是不是只能補到7月試試看，主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營業(yè)務收入不知道怎么平掉。。。

你好，你想做規(guī)范的就不能這樣子 。你如果只想起賬，不管之前的就可以。

起個賬啊，不管之前的，我們是7月開始查賬征收的，7月之前都是核定的，之前的管不了，。。那我補在7月的話，是不是那個增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務收入比如50萬，應交增值稅15000，也就是借：應收貨款50萬，貸：主營業(yè)務收入485000，應交增值稅15000，7月份繳納的時候就是借應交增值稅15000；貸銀行存款15000。是不是這樣做，工資也4-5-6月補補進，其他成本沒有的

你好，是的，分路就是這樣子。

就是按你說的這樣子做就好了

那好，謝謝老師…