老師，數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格的，需要增加范圍才能開，只要收到對方給開的發(fā)票，就可以從所得稅中扣除。就是要求嚴(yán)格，就必須得開發(fā)票。那不開，我從所得稅中扣除這樣也不行，是嗎？

你好，不開發(fā)票，他正常交的稅款沒有問題，支付的一方做財務(wù)費用，但是抵扣不了所得稅。

老師，往外借款，是利息要交稅是嗎？都交什么稅呢？

是的。增值稅、附加稅、所得稅。

老師，請問帶有電子圖章的回單，能做為記賬憑證嗎？

可以的，可以使用的。

老師，小規(guī)格納稅人，員工是和人力資源簽的合同 ，我們把工資和社保等轉(zhuǎn)給人力資源公司，對方給我們開的發(fā)票是人力資源服務(wù)-外包服務(wù)費，請問發(fā)票分錄怎么寫

借管理費用、勞務(wù)費或者是制造費用。勞務(wù)費 根據(jù)獸醫(yī)部門來 貸，銀行存款。

老師的意思，是看這個員工是做什么的，如果是管理人員就是管理費用，如果是銷售人員，就是銷售費？如果只是臨時工作，就記勞務(wù)費是嗎？如果是社保和公積金等，也是記管理費用，是嗎？員工是長期和我們公司工作，只是因為社保不在公司注冊地交，所以找的外包公司。

根據(jù)部門，如果是后勤管理費用，銷售部門的銷售費用，如果是車間的制造費用或者生產(chǎn)成本 他不體現(xiàn)工資，社保公積金一 快做勞務(wù)費呀

老師是說，社保和公積金做勞務(wù)費里，是嗎？但是開的發(fā)票都是人力資源服務(wù)-外包服務(wù)費，

是的是的對的是的對的是的。

老師，這些員工的個稅是服務(wù)公司申報，但是我們可以給這些員工正常報差旅費，是吧

對的，可以這么做的。

非常感謝老師，每次遇到您解答問題，我就感覺心里踏實。其實還有問題，等工作一會兒再問吧。