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演示賬套

老師，我問一下進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的計(jì)算： 2019年-2023年專用發(fā)票金額3077763.31元，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額348781.05元，我2024年申請退進(jìn)項(xiàng)留抵稅額62093.68元（2023年6月留抵），2023年7月以后期間未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，公司準(zhǔn)備注銷。請問老師，我這個(gè)如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例呢？

2024-09-25 09:23

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-25 09:26

您好，這些數(shù)據(jù)算不出來，（含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。也就是4項(xiàng)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅，這是實(shí)際稅務(wù)收到過的進(jìn)項(xiàng)，農(nóng)產(chǎn)品不在內(nèi)，因?yàn)閺膩頉]有收到、我們公司收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒有除上面4項(xiàng)以外的，沒有就是100%

快賬用戶8748 追問 2024-09-25 09:29

我們公司不含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證，都是平常取得的紙質(zhì)商品專用發(fā)票

齊紅老師解答 2024-09-25 09:32

哦哦，我們沒有農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票吧，都是供應(yīng)就已經(jīng)交過增值稅的發(fā)票，那我們的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比率就是100%

快賬用戶8748 追問 2024-09-25 09:33

沒得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，我們公司主營空調(diào)銷售及安裝的

快賬用戶8748 追問 2024-09-25 09:33

那我的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例就寫100%哈

齊紅老師解答 2024-09-25 09:36

您好，是的，咱?進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例就寫100%

快賬用戶8748 追問 2024-09-25 09:36

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-09-25 09:38

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? 希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

2024-09-25

你好，同學(xué) 因?yàn)閷?shí)際抵扣在24年1月份所以24年度調(diào)賬時(shí)直接用主營業(yè)務(wù)成本科目

2024-02-21

您好，允許退還的增量留抵稅額＝（35-20）*（55-9）/55=12.5454 2.計(jì)算公式允許退還的增量留抵稅額＝增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100％ 3.增量留抵稅額當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。

2023-09-28

你好，比如你本期所有進(jìn)項(xiàng)稅額100，其中農(nóng)業(yè)這種計(jì)算扣除有10，計(jì)算時(shí)要把他扣除，90/100

2022-04-21

同學(xué)你好！進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，是指2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。計(jì)算時(shí)，需要將上述發(fā)票匯總后計(jì)算所占的比重。

2021-06-08

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