老師，我應(yīng)付工資下面只有一個(gè)應(yīng)付工資一級(jí)科目，社保公積金都直接入了管理費(fèi)用，沒(méi)有計(jì)提，如果調(diào)賬的話該咋調(diào)啊，一級(jí)科目下面有數(shù)據(jù)還能加二級(jí)明細(xì)社保、公積金嗎？謝謝
這個(gè)你可以紅字沖減之前的社保跟公積金，然后再按正確的重新計(jì)提。
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老師好。我的金蝶里沒(méi)有應(yīng)該職工薪酬科目，，只有應(yīng)付工資。是一樣的科目嗎？如果我錄入社保，是不是在應(yīng)付工資下面做一個(gè)二級(jí)科目就可以？
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公司內(nèi)賬。計(jì)提工資，工資包含個(gè)人部分社保，還有個(gè)人部分公積金，，我借：管理費(fèi)用-工資 借：管理費(fèi)用-工資-社保 借：管理費(fèi)用-工資-住房公積金 借：銷售費(fèi)用-工資-社保 借：銷售費(fèi)用-工資-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 這樣可以嗎？增加一個(gè)三級(jí)科目，會(huì)不會(huì)太繁瑣了？
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一開始所有社保和公積金的二級(jí)科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)公積金，一個(gè)社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實(shí)際為200.請(qǐng)問(wèn)如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來(lái)的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級(jí)科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目和其他應(yīng)收款的二級(jí)科目也要一并調(diào)整？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目，以前的會(huì)計(jì)一致沒(méi)有計(jì)提工資社保等，我接收，6月開始做計(jì)提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個(gè)子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過(guò)來(lái)，舊的會(huì)計(jì)科目沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來(lái)應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊，我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了，
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您好郭老師，剛才您沒(méi)說(shuō)如果“應(yīng)付工資”下不設(shè)二級(jí)科目的話，那社保、公積金、福利費(fèi)都記哪里呢？還得麻煩您指點(diǎn)一下 謝謝
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老師，我的季報(bào)做完了，怎么核算是正確還是錯(cuò)誤的
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老師，稅務(wù)師考試中會(huì)給消費(fèi)稅稅率表和成本利潤(rùn)率表格 可以發(fā)一下表格么 我這邊搜索到老師要用的
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第69題怎么計(jì)算呢？希望有計(jì)算公式。講解一下來(lái)龍去脈。
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老師好，我實(shí)際發(fā)是24年12月一8月工資，但9月計(jì)提的工資這10月報(bào)個(gè)稅了但未發(fā)是還掛著的，怎辦？
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小規(guī)模納稅人支出的服務(wù)費(fèi)很多，一般跟銷售有關(guān)，或者與營(yíng)業(yè)支出有關(guān)是計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？計(jì)入銷售費(fèi)用了，但占比非常高超過(guò)60%了，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？會(huì)涉及廣宣費(fèi)嗎？
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老師，公司之前3月份開過(guò)票，有收入，但是那會(huì)我還沒(méi)入職，后期我入職接手以后沒(méi)業(yè)務(wù)，我都是0報(bào)的，我現(xiàn)在還用把工資薪酬那給他填上嗎
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你好，有沒(méi)有稅務(wù)師的課程
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老師，問(wèn)下公司還沒(méi)注冊(cè)好只選好了公司名稱，現(xiàn)在買車的話是個(gè)人的名字，是不是不能進(jìn)公司抵扣了？
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老師，營(yíng)業(yè)外收入是多少主營(yíng)收入的比例是合理的呢
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老師，工資薪金那申報(bào)1-6?合計(jì)三十多萬(wàn)工資，但是成本費(fèi)用一共才25萬(wàn)，這種情況，企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬那我咋填，填多少
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應(yīng)付工資下面有數(shù)據(jù)可以增加二級(jí)嗎還
你好，可以的，可以增加。
還有就是我們有幾個(gè)證書掛靠人員，只繳納社保不發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅，這種情況社保如何計(jì)提，可以都入費(fèi)用嗎
你好，這個(gè)本身就是違規(guī)的，所以沒(méi)有完美的方法，建議你把社保上面屬于個(gè)人的部分給他們申報(bào)工資。
嗯嗯謝謝您
你好不用，不用客氣的了。
老師，試了下應(yīng)付工資因?yàn)橐呀?jīng)有數(shù)據(jù)，沒(méi)有辦法新增二級(jí)明細(xì)
你好它上面提示什么？正常的軟件是可以增加的，它只是會(huì)把之前的余額自動(dòng)下放到第一個(gè)2級(jí)科目里面。
不允許新建下級(jí)科目
你好，這個(gè)是軟件的問(wèn)題了，軟件不能設(shè)置那就沒(méi)辦法了
像這種情況計(jì)提社保公積金的話是不是只能捏總金額放到應(yīng)付工資金額里
你好，是的，就是這樣子。