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老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)前幾年帳的收入和計(jì)提增值稅不對(duì),是直接作反分錄紅沖,在更正一張對(duì)的就行嗎,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧,直接調(diào)整當(dāng)期損益可以嗎

2024-09-24 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-24 12:13

同學(xué),你好 不是,需要用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 14:11

比如借:銀行存款:10000 貸:應(yīng)付賬款5000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4854.37 未交增值稅145.63 正確的是主營(yíng)業(yè)收入是:4854.36,未交增值稅是:145.64 應(yīng)該怎么紅沖更正呢

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齊紅老師 解答 2024-09-24 14:16

同學(xué),你好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? ??0.01 貸:未交增值稅? ? 0.01

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 14:50

那收入呢

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齊紅老師 解答 2024-09-24 14:51

同學(xué),你好 用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ,代替了

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 14:53

就是不紅沖更正,直接調(diào)到未分配利潤(rùn),那如果應(yīng)付賬款多了,我應(yīng)該怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2024-09-24 14:54

就是不紅沖更正,直接調(diào)到未分配利潤(rùn) 是的 那如果應(yīng)付賬款多了,我應(yīng)該怎么調(diào)呢 紅沖應(yīng)付賬款

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 15:10

跨年的有問(wèn)題調(diào),是不是損益類(lèi)科目增減未分配利潤(rùn),如果是資產(chǎn)負(fù)債科目直接做相反科目紅沖在做一張正確的就行,需要設(shè)計(jì)未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-09-24 15:11

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 15:13

請(qǐng)問(wèn)一下15年老會(huì)計(jì)的調(diào)跨年帳調(diào)到了以前年度損益調(diào)整科目里了,而且還是調(diào)錯(cuò)的,現(xiàn)在我要改正,需要紅沖以前年度損益這個(gè)科目在進(jìn)行調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-24 15:13

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 15:15

那以前年度損益調(diào)整就會(huì)出現(xiàn)余額了,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-24 15:15

同學(xué),你好 年末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶(hù)1154 追問(wèn) 2024-09-24 15:16

系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-24 15:17

同學(xué),你好 嗯嗯,會(huì)的

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同學(xué),你好 不是,需要用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
2024-09-24
你好;? ? ?是的。 補(bǔ)計(jì)提折舊 ;從應(yīng)折舊月份 - 現(xiàn)在的月份合計(jì)來(lái)計(jì)提的; 走利潤(rùn)分配去 計(jì)提哈? ?
2022-04-11
你好,可以的可以直接做費(fèi)用
2025-01-09
你好 可以的 可以這么做的
2022-06-04
嗯,就是直接沖減的
2020-04-01
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