老師 公司購進的原材料，已經(jīng)領料加工了，現(xiàn)在發(fā)票又要沖紅，原材料就被沖為負數(shù)了，賬務要怎么處理呢？
您好，紅沖后還會開藍票是不是，我們先暫估原材料，藍票開過來時紅沖原暫估分錄，再按發(fā)票做分錄
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去年購進的材料發(fā)票 ，去年就領用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖，但是沒有重新開票 ，紅沖之后做賬材料變負數(shù)了 ，要怎么做賬務處理
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老師，請問一下。購進原材料時沒收到發(fā)票，暫估入庫了，然后收到發(fā)票時紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價購進。但是暫估的原材料已經(jīng)全領用，產(chǎn)品也已完工入庫了，那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理？
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老師，對方開的原材料運費發(fā)票紅沖了了，但是我已經(jīng)入賬了，進項稅已經(jīng)勾選了，原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品，產(chǎn)品也銷售了，現(xiàn)在我應該怎么做？原來的分錄是如圖
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老師，我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了，應付款也高了，那我現(xiàn)在沖暫估的，借應該賬款-暫估，貸原材料。那原材料就為負數(shù)了，這個我怎么處理
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老師早上好！有一名員工在今年虛報了一萬多的原材料款被發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在她把款退回公司賬戶了，這個原材料是我公司的主營業(yè)務成本，請問退回要怎么做賬，在本月沖減原材料嗎？
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沖紅不再開藍字發(fā)票了
哦哦，那我們確實把材料退了，原來領用的分錄也要紅沖，沒有真實領用
是在2022年購進領用，結轉成本了，2023年才沖紅，原來結轉的成本都要沖嗎？
您好，是的，我們是真的把材料退了么，2022年購進領用已結成本，感覺?這個是真的購買呀