Q
老師，之前做的暫估入庫，現在收到發(fā)票了再怎么做賬務處理
2024-09-19 16:27
2024-09-19 16:28
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款
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暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
2024-09-19
你指的是那個科目？
2023-07-05
對的是的，是這么做的。
2022-07-18
借應付賬款貸原材料，借原材料貸應付賬款。
2022-10-21
你好，整個過程是這樣
暫估入庫的時候，借：庫存商品等科目，貸：應付賬款—暫估
跨月收到發(fā)票，先沖紅暫估，借：應付賬款—暫估，貸：庫存商品等科目
然后根據發(fā)票做分錄，借：庫存商品等科目，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：應付賬款等科目??
2024-10-11
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這中間的出庫怎么處理呀老師
正常的領用，跟暫估無關