#提問(wèn)#老師每月15前申報(bào)增值稅，8月份有兩筆出口退稅的怎么申報(bào)？需要填那些表，假如本月內(nèi)銷100萬(wàn)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)，出口外銷收入5萬(wàn)元，怎么填申報(bào)表，怎么看本月出口免稅多少錢(qián)？需要自己計(jì)算嗎？
申報(bào)時(shí)需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》及《出口貨物勞務(wù)退（免）稅申報(bào)表》。先計(jì)算應(yīng)納增值稅為2萬(wàn)（13-11），再用出口銷售額乘以征稅率13%得出口退稅額6500元，出口免稅金額即為6500元。記得核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
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老師，我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人，目前有國(guó)內(nèi)銷和國(guó)外銷售，2020年8月和9月分別有出口貨物，提問(wèn)：1、9月內(nèi)銷稅額15萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元，產(chǎn)生留抵稅額-5萬(wàn)元，免抵退稅額5.5萬(wàn)元，接下來(lái)10月初面臨報(bào)9月份的稅，是免抵退稅額和留抵退稅額誰(shuí)小退誰(shuí)嗎？2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?，二是在?guó)家稅務(wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)嗎；3、報(bào)稅完后，需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查！多謝
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11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)，現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外，我們開(kāi)了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)數(shù)字呢？進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的，要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？？？出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫(xiě)呢
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我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)，現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外，我們開(kāi)了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)數(shù)字呢？進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的，要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？？？出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫(xiě)呢
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老師，公司是制造企業(yè)，有出口免抵退稅，本月有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵15萬(wàn)，外銷申報(bào)有退稅13萬(wàn)，本月會(huì)有退稅13萬(wàn)，想問(wèn)一下，如果后面都需要交增值稅，本年除了本月外，其它月份都有交增值稅，后面如果還都有交增值稅，本月的退回13萬(wàn)，后面會(huì)免抵掉嗎
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#提問(wèn)#老師每月15前申報(bào)增值稅，8月份有兩筆出口退稅的怎么申報(bào)？需要填那些表，假如本月內(nèi)銷100萬(wàn)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)，出口外銷收入5萬(wàn)元，怎么填申報(bào)表，怎么看本月出口免稅多少錢(qián)？需要自己計(jì)算嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下，裝修公司購(gòu)進(jìn)材料做賬入庫(kù)存商品還是原材料，或者其他什么科目吖？
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老師一人公司要減資，已經(jīng)公示45天了，現(xiàn)在接下來(lái)需要什么材料？去哪找模板
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老師，公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度沒(méi)有交納任何稅款，但是目前 有三張發(fā)票要作廢，在這個(gè)月重新開(kāi)具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
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稅報(bào)完了，我要改報(bào)表，可以重新更正嘛，這個(gè)不影響 嘛
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老師，你好，公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)三個(gè)車間才能生產(chǎn)出成品，對(duì)外銷售，核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法，例如第一車間料工費(fèi)合計(jì)數(shù)，算出單價(jià)，是第二車間的期初數(shù)（領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià)）。第二車間料工費(fèi)合計(jì)后，算出單價(jià)，是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)（領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià)）第三車間料工費(fèi)合計(jì)后算出單價(jià)，銷售數(shù)量乘以第三步的單價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣可以嗎？？
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老師您好，本來(lái)是繳稅的分錄，入錯(cuò)管理費(fèi)用了，今年把憑證紅沖了，重新入，是入以前你年度損益調(diào)整嗎？
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國(guó)外購(gòu)進(jìn)貨物。需要申報(bào)繳納印花稅嗎
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老師：你好啊！實(shí)繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個(gè)人，這個(gè)需要繳納什么稅嗎！這轉(zhuǎn)讓可行嗎？后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個(gè)股金（社會(huì)自然人股）轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？或者需要繳納什么稅嗎？
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老師，我公司4月賣(mài)一臺(tái)設(shè)備70000元有問(wèn)題，7月重新給客戶發(fā)一臺(tái)設(shè)備，怎么做賬
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老師，我5 、6 月份開(kāi)出的票，對(duì)方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個(gè)字寫(xiě)錯(cuò)了，但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示：已退稅 那接下來(lái)我怎么弄呢
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老師我勾選認(rèn)證多少發(fā)票與出口收入有關(guān)系嗎
我是第一個(gè)月出口，假如我想交2萬(wàn)我就勾選11萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，假如我想交1萬(wàn)，勾選12萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，與其他外銷收入有關(guān)系嗎？外銷的還需要對(duì)應(yīng)勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總額與你實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)，但與出口收入直接關(guān)系不大。你決定應(yīng)交增值稅金額時(shí)，主要依據(jù)內(nèi)銷和外銷產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額，以及已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。外銷部分的進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)需單獨(dú)對(duì)應(yīng)勾選，而是累計(jì)在總的進(jìn)項(xiàng)稅額中進(jìn)行抵扣。確?？傔M(jìn)項(xiàng)不超過(guò)銷項(xiàng)，合理規(guī)劃即可。
勾選認(rèn)證的發(fā)票與出口收入本身沒(méi)直接關(guān)系，主要影響在于你可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)，考慮內(nèi)銷13萬(wàn)銷項(xiàng)稅，外銷5萬(wàn)按征稅率算出口退稅，得出應(yīng)繳稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)減去應(yīng)繳稅額即為實(shí)際可退稅額。無(wú)需每筆外銷對(duì)應(yīng)特定進(jìn)項(xiàng)，累計(jì)管理即可。
老師，你說(shuō)的是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型
不論是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型出口企業(yè)，核心原則相似。生產(chǎn)型企業(yè)需關(guān)注原材料采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，而外貿(mào)型企業(yè)則需關(guān)注代理銷售過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。關(guān)鍵都是合理規(guī)劃進(jìn)項(xiàng)稅額，確保合規(guī)地計(jì)算應(yīng)交增值稅和享受出口退稅。具體操作上，需根據(jù)各自業(yè)務(wù)特點(diǎn)調(diào)整細(xì)節(jié)策略。