老師您好，之前的會計(jì)承兌不管是收入，還是支出都沒有做賬，現(xiàn)在查銀行記錄，發(fā)現(xiàn)了，有一年的賬都是錯了，我這里需要調(diào)賬，怎么做分錄?。柯┯浀氖杖胗惺盏降某袃?，還有自己出票的承兌，麻煩了
你好，漏記的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
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我是出納，8月份入職的，之前都是法人自己做日記賬，6月份對公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費(fèi)用，銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬，現(xiàn)金日記賬做收入10萬，當(dāng)時銀行賬做了支出10萬，現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的，所以做錯了也不知道，我這個月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在不知道怎么做
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老師，前3年單位收到的所有承兌280萬，都放在賬面上，但是實(shí)際上都已經(jīng)貼現(xiàn)了，前任會計(jì)只做了收承兌分錄，背書轉(zhuǎn)讓的分錄一筆沒做，連背書轉(zhuǎn)讓的銀行回單都沒打印，現(xiàn)在想做背書轉(zhuǎn)讓分錄，但是背書轉(zhuǎn)讓的回單由于時間久遠(yuǎn)，打印不出來了，銀行也打印不出來了，如何處理？
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老師您好，之前的會計(jì)承兌不管是收入，還是支出都沒有做賬，現(xiàn)在查銀行記錄，發(fā)現(xiàn)了，有一年的賬都是錯了，我這里需要調(diào)賬，怎么做分錄??？漏記的收入有收到的承兌，還有自己出票的承兌，麻煩了
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老師好，23年6月份的承兌匯票（不確定當(dāng)時是直接開出去的還是用收的銀行承兌匯票轉(zhuǎn)出去的，目前應(yīng)收票據(jù)的余額是對的），現(xiàn)在還掛賬呢，怎么才能檢查一下是哪兒出問題了呢，按說23年6月的匯票早就到期了吧，銀行流水里邊也沒找見這筆對應(yīng)流水的支出
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分別是， 收入漏記：1.收到客戶的承兌貨款，2.我司開出的承兌。 支出漏記是：1.我司收到的承兌匯票支付給供應(yīng)商；2.我司出票的承兌，支付給供應(yīng)商。 開承兌支付的保證金她也沒做賬
第一個收入沒有做的，借應(yīng)收票據(jù)，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 如果你之前年度增值稅已經(jīng)申報(bào)過了，借應(yīng)收賬款，貸利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 第二個：開出去的不需要做賬務(wù)處理，你背出去去才做。
借應(yīng)付賬款供應(yīng)商或者庫存商品 貸應(yīng)收票據(jù) 用你們自己開出去的背書給對方的借應(yīng)付賬款或者庫存商品 貸應(yīng)付票據(jù) 到期支付。借應(yīng)付票據(jù)，貸銀行存款， 借其他貨幣資金，貸銀行存款。這個是支付的承兌保證金。
開出承兌匯票的時候，要提前存入指定賬戶保證金，開出承兌后，這筆保證金就凍結(jié)不能動了。分錄是不是得這樣做，存入保證金時，借其他貨幣資金，貸銀行存款。然后在票據(jù)登記本上登記承兌匯票的票面信息，等背書的時候，直接用應(yīng)付票據(jù)這個科目，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付票據(jù)，是這樣嗎？
本年利潤那里，我不懂，她之前報(bào)稅了，但是之前的發(fā)票都是正常開回來，和開出去的，她都抵扣掉了，這個分錄還需要做嗎？
是的，對的，是這么做的。
那你看一下，你的收入和成本費(fèi)用都做了吧。如果已經(jīng)做了的話，不需要 月末只需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行。
年末只需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行。