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借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸：銀行存款 2500 其他應(yīng)付款-社保 500 借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1000

2024-09-12

您好，社保全都公司承擔(dān)了，借管理費(fèi)用社保 1700貸銀行存款1700

2025-02-11

你好，需要的你在工資表里面給他把這個(gè)1000減去，不算到工資，做企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。

2022-08-08

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資7000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1200 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1200 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資7000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅45 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款6455 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1200 ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1700 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅45 貸：銀行存款45

2024-08-09

1.計(jì)提工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以“應(yīng)付職工薪酬”只涉及社保部分。分錄如下：借：生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 (單位及個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個(gè)人承擔(dān)部分) 1.發(fā)放工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以此步驟僅為繳納社保費(fèi)的操作。分錄如下：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸：銀行存款 1.繳納社保：如果公司先為職工墊付了社保費(fèi)，再由職工轉(zhuǎn)交給公司，則分錄如下：借：其他應(yīng)收款-職工 (個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 貸：銀行存款當(dāng)職工將社保費(fèi)轉(zhuǎn)交給公司時(shí)：借：銀行存款 (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)收款-職工 (個(gè)人承擔(dān)部分)

2024-02-01

快賬用戶6680 追問(wèn) 2024-09-12 11:19

您好老師，請(qǐng)問(wèn)下管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)費(fèi)行不行？

快賬用戶6680 追問(wèn) 2024-09-12 11:22

老師，我是借管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)費(fèi)1500 貸應(yīng)付職工薪酬-職工保險(xiǎn)費(fèi)1500 借管理費(fèi)用-職工工資2500 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資2500 合計(jì)都是影響損益類4000，這個(gè)對(duì)不對(duì)

齊紅老師解答 2024-09-12 11:23

借管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)費(fèi) 1500 貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi) 1500 借管理費(fèi)用-職工工資 1500 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 1500 這樣分開記賬，分別對(duì)應(yīng)了保險(xiǎn)費(fèi)和工資兩個(gè)不同的員工福利項(xiàng)目，更準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況?？偨痤~4000是對(duì)的，但要確保這4000是按照實(shí)際支付或分配給員工的總額來(lái)計(jì)算的。

齊紅老師解答 2024-09-12 11:24

您的第一種方式更準(zhǔn)確。對(duì)于社保費(fèi)用（職工保險(xiǎn)費(fèi)），應(yīng)按比例分?jǐn)偟焦べY與福利中，因?yàn)樯绫Ｊ轻槍?duì)整個(gè)工資范圍的。所以，正確的分錄應(yīng)該是：借：管理費(fèi)用 - 職工保險(xiǎn)費(fèi) (按工資比例) 應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸：銀行存款或其他應(yīng)付款 - 社保同樣的操作也適用于職工工資部分。確保保險(xiǎn)費(fèi)和工資的分錄分別反映了它們各自在總支出中的正確比例，這樣能更準(zhǔn)確地反映財(cái)務(wù)狀況。

快賬用戶6680 追問(wèn) 2024-09-12 16:43

老師，無(wú)論怎樣對(duì)損益的影響是不是都是4000，

齊紅老師解答 2024-09-12 16:47

無(wú)論是將社保和工資合并分錄還是分開分錄，總的影響金額確實(shí)是4000元。關(guān)鍵在于如何反映這些費(fèi)用在會(huì)計(jì)科目上的歸屬，以及是否遵循了公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。分開分錄更符合成本歸集的原則，能夠清晰地區(qū)分不同費(fèi)用類別，便于財(cái)務(wù)分析和決策。因此，建議按照具體情況選擇合適的方法，確保會(huì)計(jì)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。