老師你好！我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是7月份未開(kāi)票，8月份開(kāi)的票，只有7月份沒(méi)有收入對(duì)應(yīng)，7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目？8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本？謝謝！

老師我們10月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù)，我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng)，我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納，這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅，11月份繳納，這個(gè)分錄要怎么寫

你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒(méi)有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師我7月有一筆賣車收入，車子7月已經(jīng)賣了，但是沒(méi)開(kāi)票，8月才能開(kāi)票，這個(gè)申報(bào)7月是不是要按無(wú)票收入申報(bào)增值稅，這個(gè)又怎么入賬

老師，請(qǐng)問(wèn)三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是我做管理費(fèi)用了，6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開(kāi)票金額強(qiáng)制提交了，相當(dāng)于我賬面沒(méi)有做主業(yè)務(wù)收入，但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開(kāi)了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回，但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么辦呢？