老師，我們是建筑勞務(wù)公司，季度申報(bào)企業(yè)所得稅，7月份開(kāi)了30萬(wàn)，89兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票，7月份工資成本不夠，怎么把89月的工資成本入7月份成本呢

老師你好！我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是7月份未開(kāi)票，8月份開(kāi)的票，只有7月份沒(méi)有收入對(duì)應(yīng)，7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目？8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本？謝謝！

你好，老師，我們6月份開(kāi)票了200萬(wàn)，做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本只進(jìn)了20多萬(wàn)，7月份沒(méi)有收入，7月份有成本，可以做成本嗎？

老師，我們是服務(wù)性單位，計(jì)提工資時(shí)計(jì)入借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)計(jì)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本，由于21年12月份的收入對(duì)方當(dāng)月未能核算出來(lái)，確認(rèn)在22年1月份，可是12月份工資已計(jì)提，匯算時(shí)12月份的工資需要調(diào)減嗎

8月份發(fā)放7月份的工資，我在7月份沒(méi)有計(jì)提工資，8月份做的借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)工資的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，可以嗎？物業(yè)公司小規(guī)模