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教師節(jié)快樂！老師問一下 我們公司去年把車賣了 分錄是：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 沒做清理 今年才給二手車的發(fā)票，那今年應(yīng)該把去年的賬沖紅 那清理的分錄怎么做呢 謝謝

2024-09-10 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-10 11:06

你好！ 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理

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你好！ 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理
2024-09-10
去年賣車未入賬，現(xiàn)補(bǔ)記沖銷去年分錄。新分錄為：借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款 同時(shí)，去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-10
借利潤分配，未分配利潤 貸，應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2024-09-10
同學(xué)，你好 嗯嗯，對(duì)的
2024-09-10
不需要紅沖。你直接做新的分錄：“借：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，用發(fā)票金額調(diào)整預(yù)收賬款即可。
2024-10-22
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