老師，公司是規(guī)模，做食堂餐飲。之前做賬務(wù)處理時把廚房人員工資計入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在把廚房人員工資計入到主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用里。在計提社保時，怎么計提？
借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
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老師 咨詢公司 咨詢?nèi)藛T工資必須計入勞務(wù)費(fèi) 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是計入到管理費(fèi)用 有了收入那個月才給他們工資公積金社保計提到主營業(yè)務(wù)成本呢？
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老師，我是勞務(wù)派遣公司的，人員工資是成本，但是發(fā)票還沒有開出去6月的，6月計提工資的時候，可以先把工資計入管理費(fèi)用，等開出去發(fā)票的時候，再把管理費(fèi)用調(diào)成主營業(yè)務(wù)成本，可以嗎
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老師，計提工會經(jīng)費(fèi)的時候，勞務(wù)派遣部分和集團(tuán)本部人員的部分是計入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本？兩者一樣嗎？我們現(xiàn)在勞務(wù)派遣的人員，其中有藝術(shù)團(tuán)。做工資的時候計入主營業(yè)務(wù)成本，那計提工會經(jīng)費(fèi)的話計入哪個科目核算？
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老師你好，電商企業(yè)之前的會計做的人員工資都入到主營業(yè)務(wù)成本里面了，工資不是應(yīng)該做到管理費(fèi)用嗎
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老師 前期會計做賬時 把工資做到 借主營業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費(fèi)用 工資里面呢？
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某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%，支付上月貨款的 30%，支付上上月貨款的 10%，未支付的貨款通過“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬元， 8 月份貨款為 25 萬元， 9 月份貨款為 30 萬元，10 月份貨款為 50 萬元，老師，這種題好繞呀，有什么技巧沒有？
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老師您好！老板請客戶唱歌吃飯，發(fā)票內(nèi)容是酒、娛樂服務(wù)，可以憑票入賬吧？怎么做分錄
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老師你好，我們是一般納稅人，現(xiàn)在租了一間辦公室，是經(jīng)營租賃發(fā)票備注的，做賬要怎么寫分錄呢
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老師好，請 問一般納稅人外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行退稅申報的資料中的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票和貨代服務(wù)發(fā)票必須是專票嗎？請問普票可以嗎？也就是說普票不行進(jìn)出口退稅發(fā)票勾選不運(yùn)稅，會不會影響出口產(chǎn)品的退稅？?因?yàn)槭蹆r按FOB價，相對應(yīng)的成本是包括產(chǎn)品+運(yùn)輸（國內(nèi)）+港雜+貨代服務(wù)。目前產(chǎn)品是專票、那運(yùn)輸費(fèi)、貸代服務(wù)是不是也必須要求專票？還是說運(yùn)輸費(fèi)、貸代服務(wù)普票也可以，退稅就退產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額，運(yùn)輸費(fèi)、貨代服務(wù)費(fèi)就進(jìn)行免稅勾選即可？會不會影響退稅
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老師，供應(yīng)鏈管理服務(wù)費(fèi)計入什么科目
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好的，明白了。
老師，6月工資多計提了3534.17元，7月發(fā)的工資。怎么調(diào)賬？
以后少計提3534.17的工資就行
做紅沖嗎？ 借：管理費(fèi)用-3534.17元 （紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬 -3534.17元 （紅字）
可以紅沖，也可以以后月份少計提3534.17的工資就行
那發(fā)放的和計提的會對不上吧
沒事的，全年工資累計正確就行
如果把廚房工資計入管理費(fèi)用科目不改過來，是不是營業(yè)成本就會減少，費(fèi)用增加？
我發(fā)現(xiàn)我增加主營業(yè)務(wù)成本二級科目后，之前的所有主營業(yè)務(wù)成本科目全就成二級科目的 第一個了，不改的話可以嗎？還能改的回去嗎
把廚房人員工資計入管理費(fèi)用，需要改嗎？
直接改為主營業(yè)務(wù)成本科目，因?yàn)槭程脧N師的工資就是成本
我把每月使用的食材計入主營業(yè)務(wù)成本了
是的，那個是計入成本
你意思是直接把廚房工資計入主營業(yè)務(wù)成本科目，當(dāng)月實(shí)際采購使用的也計入主營業(yè)務(wù)成本科目，不用增加主營業(yè)務(wù)成本二級科目嗎？
可以根據(jù)需要設(shè)置二級明細(xì)科目