老師，我是代人家記個工地內(nèi)賬，前期墊付款一個是李四掛其他應(yīng)付款50萬，張三掛其他應(yīng)付款70萬，現(xiàn)在來了一筆錢60萬，讓直接先給了李四，后期在來了錢再沖張三的 李四等于沖了50萬還剩10萬元，說等于先分了10萬的利潤，我應(yīng)該怎么做分錄

老師你好，工地做的內(nèi)帳，一個合伙人把墊付的錢抽走以后，又拿走了10萬等于他先抽走的利潤怎么寫分錄

老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元， 借：管理費用—人員工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借；管理費用—工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？

兩人合伙，現(xiàn)在算賬，發(fā)現(xiàn)虧損了108838，還有6萬多營業(yè)的錢沒收回來，還有3萬的工資和8萬的貨款錢未付，如果其中有一個人把工資發(fā)了，那發(fā)工資的錢后期應(yīng)該怎么算

唉！就是之前咨詢的問題！2022年個稅申報10萬，計提10萬，但資金回款緩慢，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲拖后，實際只發(fā)了7萬，剩余的3萬目前在2023年已支付2萬，一共支付了9萬工資，還有一萬未支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬表賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這三個地方怎么填寫，是都填7萬，還是都填9萬？