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補(bǔ)開去年的未開票收入發(fā)票,怎么做賬,去年的稅費(fèi)已交

2024-09-06 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-06 12:04

你好!你現(xiàn)在繼續(xù)開票,正常確認(rèn)收入,然后做一部分負(fù)數(shù)不開票收入

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快賬用戶6910 追問 2024-09-06 12:05

怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2024-09-06 13:27

你好,分錄就是一樣,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)

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快賬用戶6910 追問 2024-09-06 13:32

款去年就收到了啊

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齊紅老師 解答 2024-09-06 13:33

你好!這個不影響,因?yàn)橐徽回?fù),應(yīng)收款最終是0.

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以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票 ? 在摘要里邊寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒法通過,需要去大廳
2024-09-06
你好!你現(xiàn)在繼續(xù)開票,正常確認(rèn)收入,然后做一部分負(fù)數(shù)不開票收入
2024-09-06
同學(xué)你好 對的 填到未開票收入就可以 2.預(yù)繳的嗎
2023-05-04
你好,去年的業(yè)務(wù)清賬未開發(fā)票,今年可補(bǔ)開的。 今年先紅沖之前的無票收入,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄,整體是不影響今年利潤的?
2023-04-27
你好,去年做了無票收入,是這個嗎?
2021-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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