老師。我用的用友T3標準版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。（其中有材料（有好多種類，扁鋼，角鋼，鋼板等等），外購產(chǎn)成品，輔料等等。）我想問下，關(guān)于這個原材料（就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄，這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上（主要是重量單價對上，我這快怎么改善呢謝謝了））

老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷售是銷售眼鏡，日銷售量，有鏡片，有鏡框，只是開銷售票子的（每個月報無票收入），還用寫出庫單嗎？因為一個月得賣上百個或者上千額的，店員也不會開出庫單了，直接是那種銷售票子，可不可以？我們購進的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少，這個也沒做過入庫單，直接就記憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②（本人是兼職會計）我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進的時候就是精煤多少噸及金額（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫入庫單嗎？出庫的時候也是精煤，直接銷售也需要些出庫單嗎

甲企業(yè)購入A材料，2021年03月有關(guān)賬戶的期初余額如下：(1）原材料賬戶：么材料2000千克，計劃單價10元，金額20000元。(2)材料成本差昇戸（袋方余額）：800元。(（3）該企業(yè)3月份發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)：①1日銀行轉(zhuǎn)來乙公司的托收憑證，金額為18645元，內(nèi)附增值稅專用發(fā)票一張，開列A材料1500千克，每千克不含稅的價格為11元，貨款計16500元，增值稅為2145元。次日，倉庫轉(zhuǎn)來收料單，1日購入的^材料已到井驗收入庫，予以轉(zhuǎn)賬。②6日向丙企業(yè)賒購公材料3000千克，金額為30510元，取得了增值稅專用發(fā)票，不含稅貨款計27000元，增值稅為了510元。款項沒有支付，材料已到并驗收入庫。③15日銀行轉(zhuǎn)來丁企業(yè)有關(guān)托收憑證，金額為27120元，內(nèi)附增值稅專用發(fā)票一張，開列A材料2000千克，不含稅貨款為24000元，增值稅為3120元，運雜費由對方承付，經(jīng)審核無誤，予以支付。材料還沒有入庫。④18日倉庫轉(zhuǎn)來通知，14日從丁企業(yè)發(fā)來的A材料到達，井準備驗收入庫，入庫盤點時發(fā)現(xiàn)短缺50千克，屬于正常損耗。⑤本月共發(fā)出A材料5200千克，全部

. 分錄題 某事業(yè)單位（小規(guī)模納稅人）2月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： 1、月末盤點庫存現(xiàn)金，實有庫存現(xiàn)金比賬面少1030元，暫時無法查明原因。 2、經(jīng)查短少現(xiàn)金由工作人員失誤造成600元，決定由其賠償，其余430元無法查明原因，批準單位轉(zhuǎn)賬。 3、收到采購員將來異地供應(yīng)單位發(fā)票賬單等報銷憑證，甲材料價款為18000元，已驗收入庫，多余的20000元外埠存款轉(zhuǎn)回本地單位開戶銀行。 4、收到零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付額度到賬通知書，所列金額為200 000元。 5、從單位零余額賬戶支付日?；顒淤M用60 000元，支付購進材料價稅款5800元，材料已驗收入庫。 要求：根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制政府財務(wù)會計分錄

老師好！金蝶KIS專業(yè)版，原材料的入庫金額是由倉庫入庫時錄入，財務(wù)做賬的時候從倉庫系統(tǒng)直接生產(chǎn)憑證。憑證金額按入庫時錄入的金額生成。 一般納稅人，拿到普票和專票，對入庫金額是有影響的。這種倉庫人員不懂的話，有什么解決的法子嗎