老師那第一年的，第11行第三列帳載的累計折舊、攤銷額填帳上按月計提的總數(shù)對吧。那第二年有新增的一次性扣除光填第二年的，這第11行第三列的數(shù)也是光填新增的當年計提的折舊累計數(shù)嗎（不包含第一年的按月計提當年和第二年的數(shù)嗎）

對的是的，是這個意思的。

我都被我自己說的弄迷糊了，就是第一年一次性扣除，第11 行第三列填一次性扣除按月計提的總數(shù)（不包含其它項目沒有用加速折舊正常提的折舊數(shù)）

第11行只填寫當年調減的，你就記住這一個不就行了嗎？

第11行，第6列就填和本年折舊攤銷額一樣的數(shù)，因為會計和稅法是同一個年限，對吧

第6列填寫的是你會計上一個月折舊的金額。

老師，第一行第8列，稅收金額累計折舊、攤銷額填下面分項一次性扣除的折舊還有以前正常提 的折舊總和對嗎。

對的是的，他和第3列一樣的。

他和第三列不應該是一樣的，第三列的累計數(shù)(其中一次性扣除的是按月計提的數(shù))，這個第8列稅收上的累計折舊的應該包含一次性全部扣除的數(shù)，不是這樣嗎

第3列和第8列都是一樣的，都是累計。

老師我現(xiàn)在更正完年度利潤表了（因為以前是按一次提的折舊，現(xiàn)在沖銷了一些累計折舊，現(xiàn)在更正資產負債表的累計折舊和未分配利潤，為什么合計不平呢。就那幾個數(shù)就是不平，哪的問題

全部都是跨年的業(yè)務嗎？

現(xiàn)在折舊做了哪個科目？