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.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

2024-08-26

你好1；還沒有出來(lái) ；你可以參考上月的金額先計(jì)提；等著出來(lái)后；在調(diào)整分錄。比如補(bǔ)計(jì)提或者沖計(jì)提? ?

2022-07-04

1 這個(gè)可以，這個(gè)可以說(shuō)計(jì)提，你這個(gè)計(jì)提就計(jì)提到費(fèi)用成本下面，這個(gè)就是計(jì)提，繳納是說(shuō)做繳納分錄，2 權(quán)責(zé)發(fā)生制必須按月去計(jì)提，不清楚是根據(jù)上個(gè)月去計(jì)提，你這個(gè)后續(xù)不對(duì)可以去調(diào)整的，

2021-04-21

你好對(duì)的需要這么做的

2021-12-18

當(dāng)月計(jì)提你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-01-26

快賬用戶1179 追問(wèn) 2024-08-26 14:31

計(jì)提個(gè)稅也是在發(fā)放時(shí)候提現(xiàn)，繳納的時(shí)候，借應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款，不需要在計(jì)提工資提現(xiàn)對(duì)嗎

齊紅老師解答 2024-08-26 14:32

是的，就是那樣子的哈

快賬用戶1179 追問(wèn) 2024-08-26 14:33

我們公積金社保都沒有計(jì)提，直接入了管理費(fèi)用繳納的時(shí)候，借：管理費(fèi)用（企業(yè)承擔(dān)社保）、個(gè)人承擔(dān)社保貸：銀行存款如果從七月份重新計(jì)提的話需要怎么做調(diào)整分錄呢

齊紅老師解答 2024-08-26 14:34

沒事的，做匯算的時(shí)候直接根據(jù)管理費(fèi)用（企業(yè)承擔(dān)社保）統(tǒng)計(jì)公司部分社保就行

快賬用戶1179 追問(wèn) 2024-08-26 14:51

明白了，謝謝您

齊紅老師解答 2024-08-26 14:55