你好對的 是這么做的
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好老師,發(fā)出商品科目一般按銷售價格算金額,借發(fā)出商品,貸庫存商品(庫存商品也是暫估的金額,按銷售金額暫估,那確認收入的時候,借應(yīng)收賬款,貸主營收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營成本,貸發(fā)出商品,那這庫存商品的差額計入哪里)
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好啊? 我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進去 有幾個高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會影響存貨嗎
老師,本月沒有銷售,不予抵扣進項稅額,還需要進抵扣勾選平臺操作統(tǒng)計和認證嗎?
老師,我們請供應(yīng)鏈公司來進口,有個海關(guān)進口計稅價,有個付匯價,是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個來開票的
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計費可以開出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實操